|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
1. časť - Zariadenie fyzikálno – chemickej učebne nábytkom a nákup učebných pomôcok 2. časť - Zariadenie jazykovej učebne nábytkom 3. časť - Nákup IKT do špeciálnych učební
|
16 600,00 |
bez DPH |
|
|
15.10.2013 |
07.11.2013 |
16.12.2013 |
|
|
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2021/106
|
D učebnice anglického jazyka 56ks
|
709,04 |
s DPH |
O2021/51
|
|
01.07.2021 |
|
|
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
|
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/102
|
D učebnice - Testovanie 5 Slovenský jazyk + Matem,,Interaktívny zošit 5 Slovenský jazyk a literatúra,,Testovanie 9 Slovenský jazyk a matematika
|
262,80 |
s DPH |
O2021/52
|
|
25.06.2021 |
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/103
|
ZŠ2 Hravá slovenčina 5-9, Hravá matematika 5-9,,Interaktívny zošit Hravá Slovenčina 5-9,,Interaktívny zošit Hravá Matematika
|
970,90 |
s DPH |
O2021/54
|
|
25.06.2021 |
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/55
|
pracovné zošity náboženstvo
|
296,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/56
|
pripomienkové predmety koniec roka
|
357,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Mariana Borčinová - Hedera |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/57
|
ZŠ tematické východnovzdelávacie plány
|
170,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
|
|
RAABE |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.07.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/58
|
výmena izolačného skla
|
135,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
FI-MONT |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.07.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/59
|
LŠ tričká, šiltovky, bloky, perá
|
179,64 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
LAJKA ADV, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.07.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/60
|
zamestnanecká strava 6/2021
|
1 662,79 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/104
|
dodávka elektrickej energie 7/2021
|
249,00 |
s DPH |
|
13000030504
|
01.07.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/105
|
dodávka zemného plynu 7/2021
|
808,00 |
s DPH |
|
05092019
|
01.07.2021 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/107
|
ZŠ tematické východnovzdelávacie plány 6/21
|
40,36 |
s DPH |
O2021/57
|
|
01.07.2021 |
|
|
RAABE |
|
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/53
|
D učebnice- čítanka pre 6.r., slovenský jazyk 6.r.,matematika 7.r., slovenský jazyk 7.r., čítanka 7.r,hudobná výchova 7.r., občianska výchova 7.r.
|
222,40 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/108
|
D učebnice- Slovenský jazyk 7 roč.,Pomocník z literatúry,Pravopisný semafór
|
399,60 |
s DPH |
O2021/50
|
|
01.07.2021 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/109
|
pripomienkové predmety koniec roka
|
357,00 |
s DPH |
O2021/56
|
|
02.07.2021 |
|
|
Mariana Borčinová - Hedera |
|
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/110
|
výmena izolačného skla
|
135,00 |
s DPH |
O2021/58
|
|
02.07.2021 |
|
|
FI-MONT |
|
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/111
|
LŠ tričká, šiltovky, bloky, perá
|
179,64 |
s DPH |
O2021/59
|
|
02.07.2021 |
|
|
LAJKA ADV, s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/112
|
zamestnanecká strava 6/2021
|
1 662,79 |
s DPH |
O2021/60
|
|
10.07.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/113
|
aplikácia Vema V4 Cloud 7-9/21 a datové prostredie
|
133,20 |
s DPH |
O2021/5
|
|
12.07.2021 |
|
|
Solitea Vema, a.s. |
|
|
|
|
14.07.2021 |