Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1. časť - Zariadenie fyzikálno – chemickej učebne nábytkom a nákup učebných pomôcok 2. časť - Zariadenie jazykovej učebne nábytkom 3. časť - Nákup IKT do špeciálnych učební 16 600,00 bez DPH 15.10.2013 07.11.2013 16.12.2013 16.10.2013
Faktúra DF2020/218 brúsenie parkiet v telocvični 6 117,80 s DPH O2020/89 09.12.2020 PARKETY ČERNÁK, s.r.o. 11.12.2020
Faktúra DF2020/230 servisné práce, zdroj, domena zshelpa 283,09 s DPH 19022016 14.12.2020 MMJ Invest, s.r.o. 29.12.2020
Faktúra DF2020/229 mobilný telefón 11/2020 58,72 s DPH 82656858 14.12.2020 O2 Slovakia, s.r.o. 29.12.2020
Faktúra DF2020/228 školské multilicencie 519,80 s DPH O2020/131 14.12.2020 SILCOM Multimedia SK, s.r.o. 29.12.2020
Faktúra DF2020/227 záhradné nožnice 5ks, záhradná lopatka 10ks,,ručný kultivátor 10ks, hrable 5ks, elektrická,píla, rukavice 10 ks 233,69 s DPH O2020/132 14.12.2020 Ľubomír Cifra AQUA SERVIS 29.12.2020
Faktúra DF2020/226 revízia plynu a tlakových zariadení 605,00 s DPH O2020/125 11.12.2020 Ing. Ivan SLIVKA 11.12.2020
Faktúra DF2020/225 pero gelové, pastelky, fixa, ceruzka,,zvyrazňovač, popisovač (129ks) 160,02 s DPH O2020/126 11.12.2020 PP comp s.r.o. 11.12.2020
Faktúra DF2020/224 svietidlo, páska, zvonček, riedidlo, valček,štetec,farba, lep, kefa, rukavice, tmel, skrutky,,šmirgeľ, držiak, slovakryl, euroobaly, 482,43 s DPH O2020/128 11.12.2020 HELGAS - Ing. Jozef Pompura 11.12.2020
Faktúra DF2020/223 lišty na podlahu v telocvični 609,00 s DPH O2020/127 11.12.2020 PARKETY ČERNÁK, s.r.o. 11.12.2020
Faktúra DF2020/222 xerox, zakladač, obal, notes, blok kocka,,lepiaca paska, popisovač, pero, obalka,,skicar, spojovač, spendlíky, lepidlo 996,19 s DPH O2020/129 11.12.2020 ADDY SLOVAKIA s.r.o. 11.12.2020
Faktúra DF2020/221 drevené rebríny 10 ks 1 655,00 s DPH O2020/115 10.12.2020 Učebné pomôcky spol. s r.o. 11.12.2020
Faktúra DF2020/220 BOZP,OPP a PZS 4.Q.2020 151,20 s DPH 01/10/2010/P 10.12.2020 PYROBOSS, s.r.o. 11.12.2020
Faktúra DF2020/219 renovácia dreveného obkladu v telocvični 3 466,58 s DPH O2020/104 09.12.2020 PARKETY ČERNÁK, s.r.o. 11.12.2020
Faktúra DF2020/217 vyuč. zamestnanecká strava 11/2020 1 224,80 s DPH O2020/121 07.12.2020 Ticket Service, s.r.o. 11.12.2020
Faktúra DF2020/232 prenájom tlačového zariadenia 11-12/2020 37,65 s DPH 10092018 15.12.2020 MMJ Invest, s.r.o. 29.12.2020
Faktúra DF2020/216 telekomunikačné služby 11/2020 47,26 s DPH 1022669101 07.12.2020 Slovak Telekom, a.s. 11.12.2020
Faktúra DF2020/215 tonery 5 ks a adaptér 752,42 s DPH O2020/116 03.12.2020 MMJ Invest, s.r.o. 03.12.2020
Faktúra DF2020/214 odber elektrickej energia 12/2020 337,00 s DPH 1300030504 03.12.2020 Stredoslovenská energetika,a.s. 03.12.2020
Faktúra DF2020/213 zemný plyn 12/2020 808,00 s DPH 05092019 03.12.2020 SPP, a.s. 03.12.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3202

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská 604/17, Heľpa
    Školská 604/17, 976 68 Heľpa
  • +421486186205

Fotogaléria