|
|
Objednávka |
O2020/128
|
svietidlo, páska, zvonček, riedidlo, valček,štetec,farba, lep, kefa, rukavice, tmel, skrutky,,šmirgeľ, držiak, slovakryl, euroobaly,
|
482,43 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
HELGAS - Ing. Jozef Pompura |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/129
|
xerox, zakladač, obal, notes, blok kocka,,lepiaca paska, popisovač, pero, obalka,,skicar, spojovač, spendlíky, lepidlo
|
996,19 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/228
|
školské multilicencie
|
519,80 |
s DPH |
O2020/131
|
|
14.12.2020 |
|
|
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/230
|
servisné práce, zdroj, domena zshelpa
|
283,09 |
s DPH |
|
19022016
|
14.12.2020 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/122
|
VP sanytol, utierky, toaletný papier, domestos,,ajax, rukavice, cif, jar, dezinfekcia, dettol,,338 ks
|
872,30 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
HELGAS - Ing. Jozef Pompura |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2021/19
|
projekt ČR knihy
|
40,28 |
s DPH |
O2021/4
|
|
12.02.2021 |
|
|
IKAR, a.s. |
|
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/11
|
dodávka zemného plynu 2/2021
|
808,00 |
s DPH |
|
05092019
|
03.02.2021 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/12
|
dodávka elektrickej energie 2/2021
|
249,00 |
s DPH |
|
13000030504
|
01.02.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/13
|
soldecol, hetline, riedidlo
|
228,68 |
s DPH |
O2021/3
|
|
03.02.2021 |
|
|
Ing. Jozef Baran BARTRANS |
|
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/14
|
telekomunikačné služby 1/2021
|
51,88 |
s DPH |
|
1022669101
|
08.02.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/15
|
vedenie PAM a ekonomickej agendy 1-3/2021
|
2 550,00 |
s DPH |
|
04012005
|
08.02.2021 |
|
|
Obec Heľpa |
|
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/16
|
projekt ČR knihy
|
192,92 |
s DPH |
O2021/4
|
|
10.02.2021 |
|
|
IKAR, a.s. |
|
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/17
|
projekt ČR knihy
|
247,24 |
s DPH |
O2021/4
|
|
10.02.2021 |
|
|
IKAR, a.s. |
|
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/18
|
projekt ČR knihy
|
323,29 |
s DPH |
O2021/4
|
|
10.02.2021 |
|
|
IKAR, a.s. |
|
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20
|
vyuč. zamestnanecká strava 1/2021
|
1 143,41 |
s DPH |
O2021/6
|
|
12.02.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/9
|
respirátor 50ks, rukavice 9 bal.
|
137,36 |
s DPH |
O2021/1
|
|
29.01.2021 |
|
|
ŠKOLBOZ SK s.r.o. |
|
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/7
|
školenie FVV a poznámky u IUZ
|
45,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/21
|
mobilný telefón 1/2021
|
58,00 |
s DPH |
|
82656858
|
15.02.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/22
|
vodné 11/20-2/21
|
34,58 |
s DPH |
|
806200038
|
17.02.2021 |
|
|
Stredoslov.vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/23
|
školenie FVV a poznámky k IUZ
|
45,00 |
s DPH |
O2021/7
|
|
18.02.2021 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.02.2021 |