|
|
Faktúra |
DF2021/176
|
ZŠ2 Project 4th Edition CDs 2ks
|
34,20 |
s DPH |
O2021/97
|
|
06.10.2021 |
|
|
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/88
|
kancelársky papier
|
219,48 |
s DPH |
|
|
25.09.2021 |
|
|
PP comp s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/166
|
ZŠ2 vzdelávací balíček
|
1 380,00 |
s DPH |
O2021/86
|
|
28.09.2021 |
|
|
Martin Zrník |
|
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/89
|
stojan s dávkovačom dezinfekcie , baterky, tekutá,dezinfekcia 5L(3ks), utierky do zásobníka (3ks),,sanytol (24ks)
|
418,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2021 |
|
|
PP comp s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/90
|
kábel, páska, lišta, vidlica, izoločná páska,,kliešte, skrutkovač, skrutky, zápustka, baterka,,košík, nálepky, sadra, rukavice, lep, štetec
|
230,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2021 |
|
|
HELGAS - Ing. Jozef Pompura |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/91
|
preventívno psychologické poradenstvo
|
50,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2021 |
|
|
Doc.PhDr. Janka Spišiaková, CSc. - JANIG |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/92
|
batérie, predĺženie a tesniaca niť
|
102,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
PVEK, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/93
|
revízia plynových kotlov
|
600,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Ing. Ivan SLIVKA |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/94
|
zamestnanecká strava 9/2021
|
1 515,51 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/95
|
Nový Slovenký jazyk 7 roč.
|
14,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/96
|
školenie prvej pomoci
|
143,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/164
|
ZŠ2 balík testov pre ZŠ
|
400,00 |
s DPH |
O2021/85
|
|
28.09.2021 |
|
|
Martin Zrník |
|
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/165
|
ZŠ2 Funtronic interaktívna podlaha
|
1 609,00 |
s DPH |
O2021/87
|
|
28.09.2021 |
|
|
Martin Zrník |
|
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/167
|
ZŠ2 občianska náuka
|
147,50 |
s DPH |
O2021/43
|
|
29.09.2021 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá |
|
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/175
|
telekomunikačné služby 9/2021
|
52,25 |
s DPH |
|
1022669101
|
06.10.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/168
|
kancelársky papier
|
219,48 |
s DPH |
O2021/88
|
|
01.10.2021 |
|
|
PP comp s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/169
|
stojan s dávkovačom dezinfekcie , baterky, tekutá,dezinfekcia 5L(3ks), utierky do zásobníka (3ks),,sanytol (24ks)
|
418,00 |
s DPH |
O2021/89
|
|
01.10.2021 |
|
|
PP comp s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/170
|
technická podpora URBIS 4Q. 2021
|
30,00 |
s DPH |
|
U1454/2013
|
01.10.2021 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/171
|
kábel, páska, lišta, vidlica, izoločná páska,,kliešte, skrutkovač, skrutky, zápustka, baterka,,košík, nálepky, sadra, rukavice, lep, štetec
|
228,17 |
s DPH |
O2021/90
|
|
04.10.2021 |
|
|
HELGAS - Ing. Jozef Pompura |
|
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/172
|
dodávka zemného plynu 10/2021
|
808,00 |
s DPH |
|
05092019
|
04.10.2021 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
06.10.2021 |