Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF2019/193 vodné 8-11/19 142,68 s DPH 10.12.2019 Stredoslov.vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 18.12.2019
Objednávka O2020/131 školské multilicencie 519,80 s DPH 14.12.2020 SILCOM Multimedia SK, s.r.o. Mgr. Alena Milanová riaditeľka školy 29.12.2020
Faktúra DF2020/220 BOZP,OPP a PZS 4.Q.2020 151,20 s DPH 01/10/2010/P 10.12.2020 PYROBOSS, s.r.o. 11.12.2020
Faktúra DF2020/221 drevené rebríny 10 ks 1 655,00 s DPH O2020/115 10.12.2020 Učebné pomôcky spol. s r.o. 11.12.2020
Faktúra DF2020/222 xerox, zakladač, obal, notes, blok kocka,,lepiaca paska, popisovač, pero, obalka,,skicar, spojovač, spendlíky, lepidlo 996,19 s DPH O2020/129 11.12.2020 ADDY SLOVAKIA s.r.o. 11.12.2020
Faktúra DF2020/223 lišty na podlahu v telocvični 609,00 s DPH O2020/127 11.12.2020 PARKETY ČERNÁK, s.r.o. 11.12.2020
Faktúra DF2020/224 svietidlo, páska, zvonček, riedidlo, valček,štetec,farba, lep, kefa, rukavice, tmel, skrutky,,šmirgeľ, držiak, slovakryl, euroobaly, 482,43 s DPH O2020/128 11.12.2020 HELGAS - Ing. Jozef Pompura 11.12.2020
Faktúra DF2020/225 pero gelové, pastelky, fixa, ceruzka,,zvyrazňovač, popisovač (129ks) 160,02 s DPH O2020/126 11.12.2020 PP comp s.r.o. 11.12.2020
Faktúra DF2020/226 revízia plynu a tlakových zariadení 605,00 s DPH O2020/125 11.12.2020 Ing. Ivan SLIVKA 11.12.2020
Objednávka O2020/130 zamestnanecká strava 12/20 1 038,75 s DPH 14.12.2020 Ticket Service, s.r.o. Mgr. Alena Milanová riaditeľka školy 29.12.2020
Objednávka O2020/132 záhradné nožnice 5ks, záhradná lopatka 10ks,,ručný kultivátor 10ks, hrable 5ks, elektrická,píla, rukavice 10 ks 233,69 s DPH 14.12.2020 Ľubomír Cifra AQUA SERVIS Mgr. Alena Milanová riaditeľka školy 29.12.2020
Faktúra DF2020/218 brúsenie parkiet v telocvični 6 117,80 s DPH O2020/89 09.12.2020 PARKETY ČERNÁK, s.r.o. 11.12.2020
Objednávka O2020/133 stolová píla makita 1ks,Gude stolová kombinobá brúska 1ks 383,63 s DPH 14.12.2020 VOZAKO s.r.o. Mgr. Alena Milanová riaditeľka školy 29.12.2020
Objednávka O2020/134 reproduktori 6ks,baterky alkalické 6ks 325,58 s DPH 14.12.2020 MMJ Invest, s.r.o. Mgr. Alena Milanová riaditeľka školy 29.12.2020
Objednávka O2020/135 rozšírenie AiO PC na 500 Gb,servisné práce 486,00 s DPH 14.12.2020 MMJ Invest, s.r.o. Mgr. Alena Milanová riaditeľka školy 29.12.2020
Objednávka O2020/136 interaktívna tabuľa,napájacie káble, predlžovačky, redukcie do IKT 2 292,00 s DPH 14.12.2020 MB TECH BB s.r.o. Mgr. Alena Milanová riaditeľka školy 29.12.2020
Objednávka O2020/137 toner, farebný papier, spoločenské hry, výkres,obálka 997,99 s DPH 17.12.2020 PP comp s.r.o. Mgr. Alena Milanová riaditeľka školy 29.12.2020
Objednávka O2020/138 skrinka spodná školská, skrinka horná školská,stôl písací 1 800,00 s DPH 17.12.2020 Ján Haluška - HAMANNAX Mgr. Alena Milanová riaditeľka školy 29.12.2020
Objednávka O2020/139 ZŠ1 detská a odborná literatúra 800,00 s DPH 29.12.2020 PP comp s.r.o. Mgr. Alena Milanová riaditeľka školy 29.12.2020
Faktúra DF2020/227 záhradné nožnice 5ks, záhradná lopatka 10ks,,ručný kultivátor 10ks, hrable 5ks, elektrická,píla, rukavice 10 ks 233,69 s DPH O2020/132 14.12.2020 Ľubomír Cifra AQUA SERVIS 29.12.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3340

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská 604/17, Heľpa
    Školská 604/17, 976 68 Heľpa
  • +421486186205

Fotogaléria