|
|
Faktúra |
DF2022/54
|
UA publikácie:Cudzinec v mojej triede. Slečna Mile,rová a splnené sny, Pán Velikán, Daj si čas, Kuli-,fero, Slovenčina v kocke
|
224,00 |
s DPH |
O2022/32
|
|
27.04.2022 |
|
|
RAABE |
|
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/37
|
spracovanie registratúry
|
1 400,64 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
|
Mgr. Alena Milanová |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/65
|
substráty a rastliny
|
396,50 |
s DPH |
O2021/32
|
|
04.05.2021 |
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/66
|
telekomunikačné služby 4/2021
|
58,04 |
s DPH |
|
1022669101
|
04.05.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/67
|
tekutiny na pitný režim pre zamestnancov podľa,priloženého zoznamu
|
114,30 |
s DPH |
O2021/33
|
|
06.05.2021 |
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/68
|
dodávka elektrickej energie 5/2021
|
249,00 |
s DPH |
|
13000030504
|
06.05.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/69
|
dodávka zemného plynu 5/2021
|
808,00 |
s DPH |
|
05092019
|
06.05.2021 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70
|
zástavy a obraz na stenu
|
108,70 |
s DPH |
O2021/29
|
|
06.05.2021 |
|
|
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/71
|
vedenie PAM a ekonomickej agendy 4-6/2021
|
2 550,00 |
s DPH |
|
04012005
|
06.05.2021 |
|
|
Obec Heľpa |
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/72
|
vyuč. zamestnanecká strava 4/2021
|
1 406,97 |
s DPH |
O2021/34
|
|
10.05.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/73
|
SZP pracovné zošity, pracovné listy
|
167,70 |
s DPH |
O2021/36
|
|
20.05.2021 |
|
|
RAABE |
|
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/74
|
mobilný telefón 4/2021
|
58,00 |
s DPH |
|
82656858
|
20.05.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/75
|
prenájom tlačového zariadenia 4/2021
|
46,80 |
s DPH |
|
10092018
|
20.05.2021 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/38
|
zamestnanecká strava 5/2021
|
1 577,52 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/63
|
SZP Boffin učebné pomôcky na Fyz.
|
372,60 |
s DPH |
O2021/30
|
|
03.05.2021 |
|
|
Media comm s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/39
|
pero, skrutky, spofaplast, euro obal, riedidlo,,valček, štetec, drôt, kefa, tmel, šmirgeľ, farba,,chemicka kotva, folia, rukavice, nôž, žiarovka
|
169,30 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
HELGAS - Ing. Jozef Pompura |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka |
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/76
|
vodné 2-5/21
|
94,52 |
s DPH |
|
806200038
|
24.05.2021 |
|
|
Stredoslov.vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/77
|
Stočné 2-5/21
|
44,20 |
s DPH |
|
0198/2017/V
|
26.05.2021 |
|
|
Obec Heľpa |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/78
|
pero, skrutky, spofaplast, euro obal, riedidlo,,valček, štetec, drôt, kefa, tmel, šmirgeľ, farba,,chemicka kotva, folia, rukavice, nôž, žiarovka
|
169,30 |
s DPH |
O2021/39
|
|
02.06.2021 |
|
|
HELGAS - Ing. Jozef Pompura |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/79
|
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby,pri ochrane prostipoločenskej činnosti
|
158,40 |
s DPH |
|
WS/2019A10203-1
|
02.06.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2021 |