Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Autoškola STEBILA, s.r.o. Dedinská únia heľpianskych aktivistov o.z. Nadácia otvorenej spoločnosti, Baštová 5, 811 03 Bratislava Obec Heľpa STEBILA, s.r.o. Stebila,s.r.o., Podháj 5309/45, 974 05 Banská Bystrica Stredoslovenské osvetové stredisko Zberné suroviny Žilina Základná škola Heľpa ZŠ Heľpa	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	O2026/020	náhradna sada,motýlia záhrada	69,30	s DPH			28.04.2026			Grapa Media s.r.o.		Mgr. Alena Milanová	riaditeľka ZŠ		05.06.2026
	Objednávka	O2026/019	penové mydlo do zásobníkov	412,25	s DPH			24.04.2026			Peritech, s.r.o.		Mgr. Alena Milanová	riaditeľka ZŠ		05.06.2026
	Faktúra	DF2026/0056	zástava SR 100x150 cm	54,00	s DPH			24.04.2026			DLD rekl.plachty					08.05.2026
	Faktúra	DF2026/0055	čistiace prostriedky a utierky do zásobníkov	642,13	s DPH			24.04.2026			HygArt s.r.o.					08.05.2026
	Faktúra	DF2026/0054	odbor.prehliadka a odstranie závad v telocvični	183,20	s DPH			24.04.2026			Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o.					08.05.2026
	Objednávka	O2026/018	čistiace prostriedky a utierky do zásobníkov	642,13	s DPH			24.04.2026			HygArt s.r.o.		Mgr. Alena Milanová	riaditeľka ZŠ		05.06.2026
	Faktúra	DF2026/0053	tech.podpora Urbis4-6/26	80,00	s DPH			21.04.2026			MADE spol. s r.o.					08.05.2026
	Faktúra	DF2026/0051	telekom. poplatky 03/2026	48,06	s DPH			21.04.2026			O2 Slovakia, s.r.o.					08.05.2026
	Faktúra	DF2026/0052	poskytnutie akt. verz 4-6/26	314,14	s DPH			21.04.2026			Seyfor Slovensko, a.s.					08.05.2026
	Faktúra	DF2026/0050	Tlačivá vyučtovacia fa	197,17	s DPH	O2026/006		17.04.2026			ŠEVT a.s.					08.05.2026
	Faktúra	DF2026/0048	poplatok za elektro. VP	9,34	s DPH			09.04.2026			Seyfor Slovensko, a.s.					14.04.2026
	Faktúra	DF2026/0047	DataWex cloud archiv 4-6/26	103,80	s DPH			09.04.2026			DataWex s.r.o.					14.04.2026
	Faktúra	DF2026/0049	prenájom tlačiarne 03/2026	308,42	s DPH			09.04.2026			MMJ Invest, s.r.o.					14.04.2026
	Faktúra	DF2026/0045	paušál BOZP a OPP za 1.Q.2026	218,20	s DPH			08.04.2026			PYROBOSS, s.r.o.					14.04.2026
	Faktúra	DF2026/0046	poplatky tel+internet 03/2026	48,43	s DPH			08.04.2026			Slovak Telekom, a.s.					14.04.2026
	Faktúra	DF2026/0044	systemová podpora Urbis 4-6/26	102,91	s DPH			01.04.2026			MADE spol. s r.o.					14.04.2026
	Faktúra	DF2026/0042	odber El.energie 04/26	370,00	s DPH			01.04.2026			Stredoslovenská energetika,a.s.					14.04.2026
	Faktúra	DF2026/0043	odber zem.plynu 04/26	1 706,00	s DPH			01.04.2026			SPP, a.s.					14.04.2026
	Faktúra	DF2026/0041	VP vyučtovacia fa.(materiál na zauj.krúžky)	510,41	s DPH			31.03.2026			JUNIORpapier.sk					14.04.2026
	Faktúra	DF2026/0038	obed ku dňu Učiteľov SF	300,00	s DPH			27.03.2026			MAJK s.r.o.					14.04.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/3820