|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
1. časť - Zariadenie fyzikálno – chemickej učebne nábytkom a nákup učebných pomôcok 2. časť - Zariadenie jazykovej učebne nábytkom 3. časť - Nákup IKT do špeciálnych učební
|
16 600,00 |
bez DPH |
|
|
15.10.2013 |
07.11.2013 |
16.12.2013 |
|
|
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Objednávka |
O2021/18
|
samofiltrujúca maska FFP2
|
201,12 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Ing. Ivan Barančok-LASERIMPRESS |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/29
|
vyuč. zamestnanecká strava 2/2021
|
1 213,18 |
s DPH |
O2021/9
|
|
04.03.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/34
|
taška na notebook 2ks
|
57,28 |
s DPH |
O2021/11
|
|
12.03.2021 |
|
|
KAMAC s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/35
|
taška na notebook 25ks
|
631,59 |
s DPH |
O2021/12
|
|
15.03.2021 |
|
|
KAMAC s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/36
|
vl.p. knihy Robinson Crusoe 15 ks
|
53,35 |
s DPH |
O2021/13
|
|
19.03.2021 |
|
|
Panta Rhei, s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/37
|
aplikácia Vema V4 Cloud HX 0071 1-3/21
|
3,60 |
s DPH |
O2021/5
|
|
22.03.2021 |
|
|
Solitea Vema, a.s. |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/38
|
VP respirátor, dezinfekcia, hygienicky balíček
|
524,30 |
s DPH |
O2021/14
|
|
24.03.2021 |
|
|
Ing. Jozef Baran BARTRANS |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/39
|
vl.p. knihy podľa priloženého zoznamu
|
361,05 |
s DPH |
O2021/15
|
|
24.03.2021 |
|
|
FONI book s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/16
|
skrutky, podložky, matica, valček, štetec, lis.,pilk., baterka, páska, rukavice, farba, štetec,,samolepky, korektor, kalendár, papier
|
141,51 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
|
HELGAS - Ing. Jozef Pompura |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/17
|
zamestnanecká strava 3/2021
|
1 705,42 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/19
|
overal, rukavice, sprej na regeneráciu rúšok,,ochranný návlek
|
214,20 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Solík SK, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/25
|
tlačivá:kniha objednávok, registratúrny denník,,kniha návštev, evidencia kľúčov, objednávka,,pracovná zmluva, dovolenka, prevádzkový denník
|
216,88 |
s DPH |
O2021/2
|
|
25.02.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/20
|
SZP hry
|
263,81 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/21
|
SZP lego
|
237,39 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
|
ALLTOYS spol. s r. o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/40
|
skrutky, podložky, matica, valček, štetec, list.,pilka, baterka, páska, rukavice, farba, štetec,,samolepky, korektor, valček, mriežka
|
141,51 |
s DPH |
O2021/16
|
|
30.03.2021 |
|
|
HELGAS - Ing. Jozef Pompura |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/44
|
VP1 samofiltrujúca maska FFP2
|
201,12 |
s DPH |
O2021/18
|
|
07.04.2021 |
|
|
Ing. Ivan Barančok-LASERIMPRESS |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/47
|
overal, rukavice, sprej na regeneráciu rúšok,,ochranný návlek
|
214,20 |
s DPH |
O2021/19
|
|
09.04.2021 |
|
|
Solík SK, s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/48
|
data projektorov, routre
|
1 026,84 |
s DPH |
O2021/10
|
|
09.04.2021 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/49
|
SZP hry
|
206,88 |
s DPH |
O2021/20
|
|
12.04.2021 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2021 |