Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Autoškola STEBILA, s.r.o. Dedinská únia heľpianskych aktivistov o.z. Nadácia otvorenej spoločnosti, Baštová 5, 811 03 Bratislava Obec Heľpa STEBILA, s.r.o. Stebila,s.r.o., Podháj 5309/45, 974 05 Banská Bystrica Stredoslovenské osvetové stredisko Zberné suroviny Žilina Základná škola Heľpa ZŠ Heľpa	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
					s DPH											19.08.2019
	Faktúra	DF2019/193	vodné 8-11/19	142,68	s DPH			10.12.2019			Stredoslov.vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.					18.12.2019
	Faktúra	DF2020/191	ZŠ2 metrážny koberec fórum 22	122,90	s DPH	O2020/97		29.10.2020			Interier Invest s.r.o.					30.10.2020
	Faktúra	DF2020/185	Enviroprojekt "Lúčne počítadlo"	700,00	s DPH	O2020/106		16.10.2020			Ing. Ivan Barančok-LASERIMPRESS					27.10.2020
	Faktúra	DF2020/186	Enviroprojekt knihy	281,22	s DPH	O2020/70		20.10.2020			Richard Šrobár - Littera					27.10.2020
	Faktúra	DF2020/187	Enviroprojekt medonosné rastliny:	110,00	s DPH	O2020/108		23.10.2020			Ing. Jozef Baran BARTRANS					27.10.2020
	Faktúra	DF2020/188	prav.kontrola komínových telies a dymovodov	228,00	s DPH	O2020/107		26.10.2020			Hlaváčik Marek					27.10.2020
	Faktúra	DF2020/189	ZŠ1 playway DVD anglický jazyk	38,16	s DPH	O2020/109		26.10.2020			OXICO					27.10.2020
	Faktúra	DF2020/190	burbegel 1l, savo, kuchynské utierky, dezinfekto,,hygienický gél, handra, savo, vedro	147,42	s DPH	O2020/110		28.10.2020			Ing. Jozef Baran BARTRANS					28.10.2020
	Faktúra	DF2020/192	odber elektrickej energia 11/2020	337,00	s DPH		1300030504	04.11.2020			Stredoslovenská energetika,a.s.					04.11.2020
	Faktúra	DF2020/183	Enviroprojekt rastliny	96,11	s DPH	O2020/85		14.10.2020			Ing. Erich Seemann - FLORA EXOTIKA					27.10.2020
	Faktúra	DF2020/193	zemný plyn 11/2020	808,00	s DPH		05092019	04.11.2020			SPP, a.s.					04.11.2020
	Faktúra	DF2020/194	vyuč.zamestnanecká strava 10/2020	1 604,65	s DPH	O2020/100		05.11.2020			Ticket Service, s.r.o.					06.11.2020
	Faktúra	DF2020/195	telekomunikačné služby 10/2020	47,26	s DPH		1022669101	05.11.2020			Slovak Telekom, a.s.					06.11.2020
	Faktúra	DF2020/196	ŠKD knihy: Malý atlas vtákov, Ahoj, zvieratká,Najdôležitejšie zvieratá na svete,,3D lokomotívy, Zábavné kreslenie	112,40	s DPH	O2020/113		12.11.2020			IKAR, a.s.					24.11.2020
	Faktúra	DF2020/197	Vema datové prostredie 11-12/2020,a zriadenie služby Cloud	278,40	s DPH	O2020/112		13.11.2020			VEMA, s.r.o.					24.11.2020
	Faktúra	DF2020/198	mobilný telefón 10/2020	58,00	s DPH		82656858	13.11.2020			O2 Slovakia, s.r.o.					24.11.2020
	Faktúra	DF2020/199	VP utierky do zásobníka, antibakteriálne mydlo,,dezinfekcia podlahy, čistič na sklo,,dezinfekcia na povrchy	997,47	s DPH	O2020/119		19.11.2020			Roland Ševčík					24.11.2020
	Faktúra	DF2020/200	IKD notebook 3ks, sluchátka s mikrofónom (11ks),,webkamera (5ks)	2 002,17	s DPH	O2020/114		19.11.2020			Agrico, spol. s r.o.					24.11.2020
	Faktúra	DF2020/184	vyuč. pohovka ANDY sivá	324,00	s DPH	O2020/95		15.10.2020			SCONTO Nábytok s.r.o.,					27.10.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3340