|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
1. časť - Zariadenie fyzikálno – chemickej učebne nábytkom a nákup učebných pomôcok 2. časť - Zariadenie jazykovej učebne nábytkom 3. časť - Nákup IKT do špeciálnych učební
|
16 600,00 |
bez DPH |
|
|
15.10.2013 |
07.11.2013 |
16.12.2013 |
|
|
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2021/162
|
ZŠ1 etická výchova
|
20,50 |
s DPH |
O2021/84
|
|
23.09.2021 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá |
|
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/85
|
ZŠ2 balík testov pre ZŠ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Martin Zrník |
|
Mgr.Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/86
|
ZŠ2 vzdelávací balíček
|
1 380,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Martin Zrník |
|
Mgr.Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/87
|
ZŠ2 Funtronic interaktívna podlaha
|
1 609.00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Martin Zrník |
|
Mgr.Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/154
|
ZŠ1 Slamené sombréro 10 ks
|
45,23 |
s DPH |
O2021/81
|
|
14.09.2021 |
|
|
LAJKA ADV, s.r.o. |
|
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/155
|
montáž redukčného ventilu
|
200,00 |
s DPH |
O2021/70
|
|
20.09.2021 |
|
|
Milan Melko |
|
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/156
|
ruský jazyk, dejepis, občianska náuka, matematika,,etická výchova
|
69,00 |
s DPH |
O2021/43
|
|
20.09.2021 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá |
|
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/157
|
aktualizačné vzdelávanie
|
200,00 |
s DPH |
O2021/82
|
|
21.09.2021 |
|
|
Martin Zrník |
|
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/159
|
uzavreté germicídne žiariče Prolux 2ks
|
657,24 |
s DPH |
O2021/83
|
|
23.09.2021 |
|
|
Betrimax s.r.o. |
|
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/160
|
ZŠ2 biológia
|
85,00 |
s DPH |
O2021/44
|
|
23.09.2021 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá |
|
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/161
|
ZŠ1 anglický jazyk 17ks
|
233,06 |
s DPH |
O2021/75
|
|
23.09.2021 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFZ2021/14
|
zamestnanecká strava 8/2021
|
717,06 |
s DPH |
O2021/71
|
|
31.08.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
02.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/83
|
uzavreté germicídne žiariče Prolux 2ks
|
657,24 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Betrimax s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFZ2021/15
|
stravovacia karta
|
|
s DPH |
O2021/79
|
|
20.09.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFZ2021/16
|
stravovacia karta
|
|
s DPH |
O2021/79
|
|
20.09.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFZ2021/17
|
stravovacia karta
|
|
s DPH |
O2021/79
|
|
20.09.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/88
|
kancelársky papier
|
219,48 |
s DPH |
|
|
25.09.2021 |
|
|
PP comp s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/89
|
stojan s dávkovačom dezinfekcie , baterky, tekutá,dezinfekcia 5L(3ks), utierky do zásobníka (3ks),,sanytol (24ks)
|
418,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2021 |
|
|
PP comp s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/90
|
kábel, páska, lišta, vidlica, izoločná páska,,kliešte, skrutkovač, skrutky, zápustka, baterka,,košík, nálepky, sadra, rukavice, lep, štetec
|
230,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2021 |
|
|
HELGAS - Ing. Jozef Pompura |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2021 |