|
|
Faktúra |
DF2020/104
|
ZŠ1 D pracovné zošity náboženstva
|
105,60 |
s DPH |
O2020/40
|
|
20.07.2020 |
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2022/9
|
telekomunikačné služby 1/2022
|
52,25 |
s DPH |
|
1022669101
|
07.02.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/3
|
toner 1ks, kancelársky papier 26ks, respirátor 200
|
333,70 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
PP comp s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/4
|
zamestnanecká strava 1/2022 (338 ks)
|
1 310,08 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/5
|
zamestnanecká strava 2/2022 (420 ks)
|
1 627,91 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1
|
technická podpora URBIS 1Q. 2022
|
30,00 |
s DPH |
|
U1454/2013
|
04.01.2022 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/2
|
konzultácie k vybavenie certifikátov, inštalácie,a otest. podpisovania
|
20,00 |
s DPH |
O2021/113
|
|
17.01.2022 |
|
|
Ing. Erika Kusyová |
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/3
|
aplikácia Vema V4 Cloud 1-3/22 a datové prostredie
|
137,64 |
s DPH |
O2021/5
|
|
19.01.2022 |
|
|
Solitea Vema, a.s. |
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/4
|
dodávka zemného plynu 1/2022
|
1 700,00 |
s DPH |
|
9106177773
|
28.01.2022 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/5
|
prednáška "Si online II" (2 os.)
|
78,00 |
s DPH |
O2022/2
|
|
01.02.2022 |
|
|
MP Education, s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/6
|
prenájom tlačového zariadenia 12/2021
|
62,40 |
s DPH |
|
10092018
|
01.02.2022 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/7
|
dodávka elektrickej energie 2/2022
|
296,00 |
s DPH |
|
13000030504
|
01.02.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/8
|
dodávka zemného plynu 2/2022
|
1 700,00 |
s DPH |
|
9106177773
|
07.02.2022 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/10
|
toner 1ks, kancelársky papier 26ks, respirátor 200
|
333,70 |
s DPH |
O2022/3
|
|
07.02.2022 |
|
|
PP comp s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/1
|
školská dokumentácia - ZD
|
81,45 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
|
|
RAABE |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/11
|
V. zamestnanecká strava 1/2022
|
1 310,08 |
s DPH |
O2022/4
|
|
07.02.2022 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/12
|
V. zamestnanecká strava 2/2022
|
1 627,91 |
s DPH |
O2022/5
|
|
07.02.2022 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/13
|
mobilný telefón 1/2022
|
44,00 |
s DPH |
|
82656858
|
15.02.2022 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/14
|
prenájom tlačového zariadenia 1/2022
|
155,32 |
s DPH |
|
10092018
|
16.02.2022 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/15
|
ZŠ1 plavak WC, záchodové sedadlo
|
26,00 |
s DPH |
O2022/7
|
|
16.02.2022 |
|
|
PVEK, s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2022 |