|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
1. časť - Zariadenie fyzikálno – chemickej učebne nábytkom a nákup učebných pomôcok 2. časť - Zariadenie jazykovej učebne nábytkom 3. časť - Nákup IKT do špeciálnych učební
|
16 600,00 |
bez DPH |
|
|
15.10.2013 |
07.11.2013 |
16.12.2013 |
|
|
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1130100049
|
dodávky zemného plynu
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
|
|
BUSINNESS COMMERCIAL |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
Z136221157
|
Online knižnica
|
144,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
|
|
Verlag Dashofer |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
21318911
|
pomôcky
|
41,20 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
|
|
RAABE |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
8752820224
|
hlasové služby
|
30,28 |
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1011300133
|
spracovanie príslušnej mzdovej agendy
|
900,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2013 |
|
|
Obec Heľpa |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1130520
|
paušál BOZP a OPP za obdobie 2. Q. 2013
|
72,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2013 |
|
|
PYROBOSS,s.r.o. |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
093163803
|
hlasové služby
|
31,03 |
s DPH |
|
|
19.07.2013 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
21315305
|
pomôcky
|
42,55 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
|
|
RAABE |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
51307125
|
pomôcky
|
72,75 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
|
|
RAABE |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
023713509
|
hlasové služby
|
33,91 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
086507618
|
hlasové služby
|
28,79 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
086507618
|
hlasové služby
|
28,79 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
231252236
|
vodné
|
111,24 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20131239
|
Systémová podpora URBIS
|
101,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
|
|
MADE s.r.o. |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
21312760
|
pomôcky
|
42,15 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
|
|
RAABE |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130040239
|
pomôcky na SJL pracovné zošity
|
172,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
21320761
|
pomôcky
|
43,44 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
RAABE |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
131000048
|
JMA LF 1l
|
133,80 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
PVEK, s.r.o. |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13510073
|
stavné lístky
|
191,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
COOP Jednota Brezno |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
22.10.2013 |