|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
1. časť - Zariadenie fyzikálno – chemickej učebne nábytkom a nákup učebných pomôcok 2. časť - Zariadenie jazykovej učebne nábytkom 3. časť - Nákup IKT do špeciálnych učební
|
16 600,00 |
bez DPH |
|
|
15.10.2013 |
07.11.2013 |
16.12.2013 |
|
|
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.004
|
Dodatok č.004 k Zmluve o dodávke plynu č. 9106177773
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/225
|
farby, štetce, riedidlo
|
490,18 |
s DPH |
O2021/111
|
|
15.12.2021 |
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/226
|
ŠKD materiál na údržbu a ostatný spotrebný materiá
|
298,48 |
s DPH |
O2021/126
|
|
15.12.2021 |
|
|
HELGAS - Ing. Jozef Pompura |
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/227
|
ŠKD drobný materiál na tvorivé dielne
|
205,60 |
s DPH |
O2021/74
|
|
16.12.2021 |
|
|
Mariana Borčinová - Hedera |
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/228
|
ŠKD tonery a kancelársky papier
|
400,00 |
s DPH |
O2021/123
|
|
16.12.2021 |
|
|
PP comp s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/229
|
Členské v Združení pedagógov zo škôl s regionálnou,výchovou za rok 2021
|
20,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Združenie pedagógov zo škôl s reg. výchovou |
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/230
|
vyuč. zamestnanecká strava 12/2021
|
988,37 |
s DPH |
O2021/125
|
|
17.12.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/231
|
poskytnutie balíčka Zborovňa za obdobie,2022/1-12
|
248,40 |
s DPH |
|
VK/09/11/005
|
19.12.2021 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/232
|
telekomunikačné služby 12/2021
|
52,25 |
s DPH |
|
1022669101
|
31.12.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/233
|
vyúčtovanie elektrickej energie za r. 2021
|
314,82 |
s DPH |
|
12085072
|
31.12.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/234
|
vyuč. za dodávku zemného plynu r. 2021
|
1 880,06 |
s DPH |
|
05092019
|
31.12.2021 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/235
|
mobilný telefón 12/2021
|
44,24 |
s DPH |
|
82656858
|
31.12.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/1
|
školská dokumentácia - ZD
|
81,45 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
|
|
RAABE |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/223
|
tlačivá: list bianco 300 ks
|
89,08 |
s DPH |
O2021/2
|
|
14.12.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
O2022/2
|
prednáška "Si online II" (2 os.)
|
78,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
MP Education, s.r.o. |
|
Mgr.Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/3
|
toner 1ks, kancelársky papier 26ks, respirátor 200
|
333,70 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
PP comp s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/4
|
zamestnanecká strava 1/2022 (338 ks)
|
1 310,08 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/5
|
zamestnanecká strava 2/2022 (420 ks)
|
1 627,91 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1
|
technická podpora URBIS 1Q. 2022
|
30,00 |
s DPH |
|
U1454/2013
|
04.01.2022 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.02.2022 |