|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
1. časť - Zariadenie fyzikálno – chemickej učebne nábytkom a nákup učebných pomôcok 2. časť - Zariadenie jazykovej učebne nábytkom 3. časť - Nákup IKT do špeciálnych učební
|
16 600,00 |
bez DPH |
|
|
15.10.2013 |
07.11.2013 |
16.12.2013 |
|
|
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2021/210
|
SZP knihy, hry
|
574,06 |
s DPH |
O2021/121
|
|
01.12.2021 |
|
|
FONI book s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/205
|
antigenove testy na Covid pre testovanie zamest-,nancov
|
215,00 |
s DPH |
O2021/114
|
|
26.11.2021 |
|
|
Lekáreň Kamilka Heľpa, s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/206
|
VP football select, football nike, loptička
|
263,83 |
s DPH |
O2021/118
|
|
29.11.2021 |
|
|
Sport Zone Group, s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/207
|
VP tuš, drevené koráliky, klobúková šnúrka,,papierová gumička, drevená hlava, pletená čiapka,sada filcov, vlasy na bábiku
|
133,02 |
s DPH |
O2021/119
|
|
30.11.2021 |
|
|
Katarína Pischel - REPROMA |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/208
|
dodávka zemného plynu 12/2021
|
808,00 |
s DPH |
|
05092019
|
01.12.2021 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/209
|
dodávka elektrickej energie 12/2021
|
249,00 |
s DPH |
|
13000030504
|
01.12.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/115
|
ochranný krém 14 ks
|
350,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
|
VOLCANO, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/116
|
spotrebný materiál
|
500,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
|
HELGAS - Ing. Jozef Pompura |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/117
|
výkresy, farebné papiere, lepidlo, farby, štetce,,tavná pištoľ, špagát, špajdle, papier, plastelína,,maľovánky, euroobaly
|
800,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/118
|
VP football select, football nike, loptička
|
263,83 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Sport Zone Group, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/119
|
tuš, drevené koráliky, klobúková šnúrka,,papierová gumička, drevená hlava, pletená čiapka,sada filcov, vlasy na bábiku
|
133,02 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Katarína Pischel - REPROMA |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/120
|
zamestnanecká strava 11/2021
|
1 422,48 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/211
|
zamestnanecká strava 11/2021
|
1 422,48 |
s DPH |
O2021/106
|
|
01.12.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/203
|
prenájom tlačového zariadenia 10/2021
|
109,57 |
s DPH |
|
10092018
|
22.11.2021 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/212
|
ochranný krém 14 ks
|
350,00 |
s DPH |
O2021/115
|
|
06.12.2021 |
|
|
VOLCANO, s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/213
|
telekomunikačné služby 11/2021
|
52,25 |
s DPH |
|
1022669101
|
06.12.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/121
|
SZP knihy, hry
|
574,06 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
FONI book s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/122
|
dezinfekcia 22 ks
|
660,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanova |
riaditeľka školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/123
|
tonery
|
400,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
PP comp s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2021 |