|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
1. časť - Zariadenie fyzikálno – chemickej učebne nábytkom a nákup učebných pomôcok 2. časť - Zariadenie jazykovej učebne nábytkom 3. časť - Nákup IKT do špeciálnych učební
|
16 600,00 |
bez DPH |
|
|
15.10.2013 |
07.11.2013 |
16.12.2013 |
|
|
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2021/133
|
vedenie PAM a ekonomickej agendy 7-9/2021
|
2 550,00 |
s DPH |
|
04012005
|
20.08.2021 |
|
|
Obec Heľpa |
|
|
|
|
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/66
|
toner 5 ks, kancelársky papier 30 ks
|
566,48 |
s DPH |
|
|
07.08.2021 |
|
|
PP comp s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/126
|
zamestnanecká strava 7/2021
|
321,71 |
s DPH |
O2021/65
|
|
10.08.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/127
|
ZŠ učebnice-čítanka pre 6.r., slovenský jazyk 6.r.,matematika 7.r., slovenský jazyk 7.r., čítanka 7.r,hudobná výchova 7.r., občianska výchova 7.r.
|
222,40 |
s DPH |
O2021/53
|
|
13.08.2021 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/128
|
toner a kancelársky papier
|
566,48 |
s DPH |
O2021/66
|
|
13.08.2021 |
|
|
PP comp s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/129
|
tlačivá: triedna kniha, rozvrh činnosti, osobný,spis dieťaťa, katalógový list žiaka, klasifikačný,záznam, protokol o komisionálnej skúške
|
139,48 |
s DPH |
O2021/2
|
|
13.08.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/130
|
mobilný telefón 7/2021
|
44,00 |
s DPH |
|
82656858
|
13.08.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/67
|
ZŠ1 etická výchova
|
41,50 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/68
|
knihy 7ks
|
82,80 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/131
|
vodné 5-8/21
|
111,98 |
s DPH |
|
806200038
|
19.08.2021 |
|
|
Stredoslov.vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/132
|
technická podpora URBIS 3Q. 2021
|
30,00 |
s DPH |
|
U1454/2013
|
20.08.2021 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/134
|
Stočné 5-8/21
|
52,36 |
s DPH |
|
0198/2017/V
|
23.08.2021 |
|
|
Obec Heľpa |
|
|
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/124
|
korálky 150ks, šnúrka 10m, fotky 15 ks
|
53,90 |
s DPH |
O2021/62
|
|
06.08.2021 |
|
|
JAM TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/135
|
Pracovný zošit - náboženstva
|
296,00 |
s DPH |
O2021/55
|
|
24.08.2021 |
|
|
Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/69
|
úložný box
|
50,78 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Dunajnet s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/70
|
redukčný ventil a oprava vody
|
150,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Milan Melko |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/71
|
zamestnanecká strava 8/2021
|
717,06 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/72
|
LeŠ pero, strúhatko, farebný papier, ceruza,,popisovač, kriedy, vodové farby, temperky,,pastelky
|
280,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
|
HELGAS - Ing. Jozef Pompura |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/73
|
uchyt, hmoždinka, vrut, lepidlo, lanko na kosenie,,odstraňovač starých náterov, špachtľa, bros,,brúsny kotúč, šmirgeľ, štetec, valček, farba
|
164,10 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Helgas s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2021 |