|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
1. časť - Zariadenie fyzikálno – chemickej učebne nábytkom a nákup učebných pomôcok 2. časť - Zariadenie jazykovej učebne nábytkom 3. časť - Nákup IKT do špeciálnych učební
|
16 600,00 |
bez DPH |
|
|
15.10.2013 |
07.11.2013 |
16.12.2013 |
|
|
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Objednávka |
O2020/121
|
zamestnanecká strava 11/20
|
1 224,80 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/116
|
tonery 5 ks
|
752,42 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/117
|
dopadová doska na 5 ihriskových stanovíšť,s dopravou
|
3 438,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
|
El Bra De, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/118
|
ZŠ2 krytka na workout prvok (4ks)
|
105,60 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
MARO, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/119
|
VP utierky do zásobníka, antibakteriálne mydlo,,dezinfekcia podlahy, čistič na sklo,,dezinfekcia na povrchy
|
997,47 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Roland Ševčík |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/120
|
VP dezinfekčné prostriedky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
IVAN KOVÁCS-KOTAG |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/198
|
mobilný telefón 10/2020
|
58,00 |
s DPH |
|
82656858
|
13.11.2020 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/203
|
prenájom tlačového zariadenia 10/2020
|
223,91 |
s DPH |
|
10092018
|
23.11.2020 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/122
|
VP sanytol, utierky, toaletný papier, domestos,,ajax, rukavice, cif, jar, dezinfekcia, dettol,,338 ks
|
872,30 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
HELGAS - Ing. Jozef Pompura |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/114
|
výpočtová technika
|
2 002,17 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Agrico, spol. s r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/123
|
Kniha Čarovné Horehronie 40 ks
|
660,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
CBS spol, s r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/124
|
ZŠ školenie učiteľov - certifikácia CODIV
|
27,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/206
|
vyuč. poskytnutie virtuálnej knižnice za obdobie,2021/1-12
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/09/11/005
|
25.11.2020 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/208
|
Členské v Združení pedagógov zo škôl s regionálnou,výchovou na rok 2020
|
20,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Združenie pedagógov zo škôl s reg. výchovou |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/211
|
vodné 8-11/2020
|
115,30 |
s DPH |
|
806200038
|
03.12.2020 |
|
|
Stredoslov.vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/212
|
Stočné 8-11/2020
|
54,40 |
s DPH |
|
0198/2017/V
|
03.12.2020 |
|
|
Obec Heľpa |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/213
|
zemný plyn 12/2020
|
808,00 |
s DPH |
|
05092019
|
03.12.2020 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/214
|
odber elektrickej energia 12/2020
|
337,00 |
s DPH |
|
1300030504
|
03.12.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/115
|
drevené rebríny 10 ks
|
1 655,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Učebné pomôcky spol. s r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2020 |