|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
1. časť - Zariadenie fyzikálno – chemickej učebne nábytkom a nákup učebných pomôcok 2. časť - Zariadenie jazykovej učebne nábytkom 3. časť - Nákup IKT do špeciálnych učební
|
16 600,00 |
bez DPH |
|
|
15.10.2013 |
07.11.2013 |
16.12.2013 |
|
|
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2021/8
|
záloha plyn 1/2021
|
808,00 |
s DPH |
|
05092019
|
22.01.2021 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/1
|
technická podpora URBIS 1Q. 2021
|
30,00 |
s DPH |
|
U1454/2013
|
07.01.2021 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2
|
vyučtovanie plyn 2020
|
8 693,57 |
s DPH |
|
05092019
|
13.01.2021 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/3
|
vyúčtovanie elektrickej energie 2020
|
-913,72 |
s DPH |
|
13000030504
|
13.01.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/4
|
mobilný telefón 12/2020
|
59,44 |
s DPH |
|
82656858
|
14.01.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/5
|
telekomunikačné služby 12/2020
|
47,26 |
s DPH |
|
1022669101
|
14.01.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/6
|
aplikácia Vema V4 Cloud 1-3/21
|
129,60 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Solitea Vema, a.s. |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/7
|
prenájom tlačového zariadenia 12/2020
|
12,54 |
s DPH |
|
10092018
|
22.01.2021 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/1
|
respirátor 50ks, rukavice 9 bal.
|
261,40 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
|
|
ŠKOLBOZ SK s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/230
|
servisné práce, zdroj, domena zshelpa
|
283,09 |
s DPH |
|
19022016
|
14.12.2020 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Objednávka |
O2021/2
|
tlačivá: prehľad o prospechu, evidencia žiakov,,prehľad o neprítomnosti žiaka, hospitalizačný zázn,evidencia školských úrazov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/3
|
soldecol, hetline, riedidlo
|
228,68 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Ing. Jozef Baran BARTRANS |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/4
|
projekt knihy
|
803,73 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
|
|
IKAR, a.s. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/5
|
Objednávame si modul HX0071 pre zasielanie,výkazov do sociálnej poisťovne
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Solitea Vema, a.s. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/6
|
zamestnanecká strava 1/2021
|
1 143,41 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/11
|
dodávka zemného plynu 2/2021
|
808,00 |
s DPH |
|
05092019
|
03.02.2021 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/12
|
dodávka elektrickej energie 2/2021
|
249,00 |
s DPH |
|
13000030504
|
01.02.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/14
|
telekomunikačné služby 1/2021
|
51,88 |
s DPH |
|
1022669101
|
08.02.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/232
|
prenájom tlačového zariadenia 11-12/2020
|
37,65 |
s DPH |
|
10092018
|
15.12.2020 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2020 |