|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
1. časť - Zariadenie fyzikálno – chemickej učebne nábytkom a nákup učebných pomôcok 2. časť - Zariadenie jazykovej učebne nábytkom 3. časť - Nákup IKT do špeciálnych učební
|
16 600,00 |
bez DPH |
|
|
15.10.2013 |
07.11.2013 |
16.12.2013 |
|
|
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2021/197
|
zamestnanecká strava 10/2021
|
1 480,62 |
s DPH |
O2021/106
|
|
12.11.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/190
|
čipová karta IDPrime 940
|
28,10 |
s DPH |
O2021/103
|
|
27.10.2021 |
|
|
Info consult s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/191
|
revízia tlakových a plynových zariadení
|
525,00 |
s DPH |
O2021/93
|
|
27.10.2021 |
|
|
Ing. Ivan SLIVKA |
|
|
|
|
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/105
|
vrece, špagát, rukavice, lepidlo na myši,,nity, vidlica, zástrčka, nitovacie kliešte, brúsny,papier, zmeták, vrut, vidlica, zásuvka,
|
183,50 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
HELGAS - Ing. Jozef Pompura |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/106
|
zamestnanecká strava 10/2021
|
1 480,62 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/192
|
dodávka zemného plynu 11/2021
|
808,00 |
s DPH |
|
05092019
|
02.11.2021 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/193
|
dodávka elektrickej energie 11/2021
|
249,00 |
s DPH |
|
13000030504
|
02.11.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/194
|
vrece, špagát, rukavice, lepidlo na myši,,nity, vidlica, zástrčka, nitovacie kliešte, brúsny,papier, zmeták, vrut, vidlica, zásuvka,
|
183,50 |
s DPH |
O2021/105
|
|
03.11.2021 |
|
|
HELGAS - Ing. Jozef Pompura |
|
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/195
|
telekomunikačné služby 10/2021
|
52,43 |
s DPH |
|
1022669101
|
05.11.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/107
|
hygienicko dezinfekčný balíček
|
145,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Lekáreň Kamilka Heľpa, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/196
|
ZŠ2 hygienicko dezinfekčný balíček
|
145,00 |
s DPH |
O2021/107
|
|
12.11.2021 |
|
|
Lekáreň Kamilka Heľpa, s.r.o. |
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/198
|
mobilný telefón 10/2021
|
44,00 |
s DPH |
|
82656858
|
18.11.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/104
|
kuchynské utierky, toaletný papier dezinfekcia
|
339,88 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Ing. Jozef Baran - Bartrans, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/108
|
tématické vých.vzdel.plány 11/2021
|
39,46 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
RAABE |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/109
|
pedagogický asistent v základnej škole
|
18,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
|
RAABE |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/110
|
výmena lampy, konektory, batérie
|
337,73 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/111
|
dezinfekcia
|
500,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanova |
riaditeľka školy |
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/112
|
ventil, sada tesnenie, silikón, sifón
|
65,30 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
|
PVEK, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/113
|
certifikát
|
20,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Ing. Erika Kusyová |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2021 |