|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
1. časť - Zariadenie fyzikálno – chemickej učebne nábytkom a nákup učebných pomôcok 2. časť - Zariadenie jazykovej učebne nábytkom 3. časť - Nákup IKT do špeciálnych učební
|
16 600,00 |
bez DPH |
|
|
15.10.2013 |
07.11.2013 |
16.12.2013 |
|
|
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2021/51
|
SZP hry
|
9,08 |
s DPH |
O2021/20
|
|
13.04.2021 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/45
|
dodávka elektrickej energie 4/2021
|
249,00 |
s DPH |
|
13000030504
|
07.04.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/46
|
dodávka zemného plynu 4/2021
|
808,00 |
s DPH |
|
05092019
|
07.04.2021 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/47
|
overal, rukavice, sprej na regeneráciu rúšok,,ochranný návlek
|
214,20 |
s DPH |
O2021/19
|
|
09.04.2021 |
|
|
Solík SK, s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/48
|
data projektorov, routre
|
1 026,84 |
s DPH |
O2021/10
|
|
09.04.2021 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/49
|
SZP hry
|
206,88 |
s DPH |
O2021/20
|
|
12.04.2021 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/50
|
aplikácia Vema V4 Cloud 4-6/21 a datové prostredie
|
133,20 |
s DPH |
O2021/5
|
|
13.04.2021 |
|
|
Solitea Vema, a.s. |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/52
|
SZP hry
|
47,85 |
s DPH |
O2021/20
|
|
13.04.2021 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/43
|
telekomunikačné služby 3/2021
|
58,19 |
s DPH |
|
1022669101
|
07.04.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/53
|
vyuč. zamestnanecká strava 3/2021
|
1 705,42 |
s DPH |
O2021/17
|
|
14.04.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/54
|
mobilný telefón 3/2021
|
58,00 |
s DPH |
|
82656858
|
14.04.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/55
|
prenájom tlačového zariadenia 3/2021
|
122,62 |
s DPH |
|
10092018
|
14.04.2021 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/56
|
SZP hry
|
237,39 |
s DPH |
O2021/21
|
|
16.04.2021 |
|
|
ALLTOYS spol. s r. o. |
|
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/57
|
gumenový obrubník bordový
|
810,00 |
s DPH |
O2021/22
|
|
19.04.2021 |
|
|
El Bra De, s.r.o. |
|
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/58
|
stredná lekárnička, náhradná náplň
|
329,76 |
s DPH |
O2021/23
|
|
22.04.2021 |
|
|
HAPPY END spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/44
|
VP1 samofiltrujúca maska FFP2
|
201,12 |
s DPH |
O2021/18
|
|
07.04.2021 |
|
|
Ing. Ivan Barančok-LASERIMPRESS |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/42
|
BOZP,OPP a PZS 1.Q.2021
|
151,20 |
s DPH |
|
01/10/2010/P
|
07.04.2021 |
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/60
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
137,52 |
s DPH |
|
01/10/2010/P
|
03.05.2021 |
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/32
|
telekomunikačné služby 2/2021
|
58,04 |
s DPH |
|
1022669101
|
05.03.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
24.03.2021 |