|
|
Faktúra |
DFZ2020/1
|
zamestnanecká strava 71/2020
|
1 313,95 |
s DPH |
O2020/2
|
|
07022020 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
07.02.2020 |
12.02.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Oznam
|
verejný obstarávateľ – Obec Heľpa (ďalej len „verejný obstarávateľ) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky: „ Rekonštrukcia elektrickej inštalácie v Základnej škole Heľpa“. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na uvedený predmet zákazky bolo uverejnené na www.helpa.sk a na www.helpazs.edupage.sk zo dňa 29.9.2014. Vzhľadom k tomu, že sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, oznamujeme Vám v súlade s § 46 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov sa súťaž na uvádzaný predmet zákazky r u š í. Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, alebo ak nebolo predložených viac než dve ponuky. Verejný obstarávateľ na uvedený predmet zákazky opätovne zadá zákazku v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
|
|
s DPH |
|
|
zrušené |
zrušené |
zrušené |
|
|
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
Zmluva |
Dodávka plynu
|
156
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2010 |
|
|
BUSINNESS COMMERCIAL |
|
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Zmluva |
49804
|
Dodávka El.Energie
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2011 |
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA |
|
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Zmluva |
49804
|
Dodávka El.Energie
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2011 |
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA |
|
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1130100049
|
dodávky zemného plynu
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
|
|
BUSINNESS COMMERCIAL |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
058691645
|
hlasové služby
|
29,14 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
30002
|
výukový program pre školy
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
|
|
DATABOX, s. r. o. |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
12441435
|
zneškodnenie odpadu - chemikálii
|
130,80 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
|
|
Detox s. r. o. |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1208507046
|
preplatok
|
443,38 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1208507046
|
preplatok
|
443,38 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
113220142
|
vysvedčenia, tlačivá
|
91,97 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
|
|
ŠEVT a. s. |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
05/13
|
čistiace prostriedky
|
40,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
|
|
Moško |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1399791
|
predplatné časopis ŠKOLA
|
22,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
|
JuristDat-M. Medlen |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
60130018
|
toner Canon C-EXV 18
|
414,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
|
|
PP COMP s. r. o. |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
60130017
|
toner
|
924,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
|
|
PP COMP s. r. o. |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1130120056
|
dodávky zemného plynu-preplatok
|
699,16 |
s DPH |
|
|
30.01.2013 |
|
|
BUSINNESS COMMERCIAL |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
F1205935
|
pomôcky na ANJ
|
3,30 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
|
|
AD REM |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1132201792
|
tlačivá
|
55,04 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
ŠEVT a. s. |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
22.10.2013 |