|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
1. časť - Zariadenie fyzikálno – chemickej učebne nábytkom a nákup učebných pomôcok 2. časť - Zariadenie jazykovej učebne nábytkom 3. časť - Nákup IKT do špeciálnych učební
|
16 600,00 |
bez DPH |
|
|
15.10.2013 |
07.11.2013 |
16.12.2013 |
|
|
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2021/142
|
ZŠ2 dejepis, matematika, etická výchova
|
288,70 |
s DPH |
O2021/43
|
|
03.09.2021 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/134
|
Stočné 5-8/21
|
52,36 |
s DPH |
|
0198/2017/V
|
23.08.2021 |
|
|
Obec Heľpa |
|
|
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/135
|
Pracovný zošit - náboženstva
|
296,00 |
s DPH |
O2021/55
|
|
24.08.2021 |
|
|
Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/136
|
ZŠ1 D- učebnice
|
1 970,43 |
s DPH |
O2021/24
|
|
25.08.2021 |
|
|
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/137
|
ŠKD úložný box
|
50,78 |
s DPH |
O2021/69
|
|
26.08.2021 |
|
|
Dunajnet s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/138
|
LeŠ stravné žiakov
|
373,20 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/139
|
dodávka zemného plynu 9/2021
|
808,00 |
s DPH |
|
05092019
|
03.09.2021 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/140
|
dodávka elektrickej energie 9/2021
|
249,00 |
s DPH |
|
13000030504
|
03.09.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/141
|
ZŠ1 matematika 2 r. ŠZŠ
|
34,80 |
s DPH |
O2021/26
|
|
03.09.2021 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/143
|
ZŠ2 zbierka úloh z matematiky, slovenský,jazyk
|
62,80 |
s DPH |
O2021/44
|
|
03.09.2021 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/132
|
technická podpora URBIS 3Q. 2021
|
30,00 |
s DPH |
|
U1454/2013
|
20.08.2021 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/144
|
LeŠ pero, strúhatko, farebný papier, ceruza,,popisovač, kriedy, vodové farby, temperky,,pastelky
|
280,00 |
s DPH |
O2021/72
|
|
03.09.2021 |
|
|
HELGAS - Ing. Jozef Pompura |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/145
|
ZŠ2uchyt, hmoždinka, vrut, lepidlo, lanko na kos.,,odstraňovač starých náterov, špachtľa, bros,,brúsny kotúč, šmirgeľ, štetec, valček, farba
|
164,10 |
s DPH |
O2021/73
|
|
03.09.2021 |
|
|
Helgas s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/146
|
telekomunikačné služby 8/2021
|
52,25 |
s DPH |
|
1022669101
|
06.09.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/147
|
zamestnanecká strava 8/2021
|
717,06 |
s DPH |
O2021/71
|
|
07.09.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/148
|
ZŠ2 knihy 7ks
|
82,80 |
s DPH |
O2021/68
|
|
07.09.2021 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/149
|
zdravotná obuv pre zamestnancov
|
125,50 |
s DPH |
O2021/77
|
|
07.09.2021 |
|
|
PREDOS-BB, s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/150
|
pitný režim zamestnancov
|
239,58 |
s DPH |
O2021/78
|
|
09.09.2021 |
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/151
|
ZŠ2 hravá geografia 5
|
84,66 |
s DPH |
O2021/76
|
|
12.09.2021 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2021 |