|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
1. časť - Zariadenie fyzikálno – chemickej učebne nábytkom a nákup učebných pomôcok 2. časť - Zariadenie jazykovej učebne nábytkom 3. časť - Nákup IKT do špeciálnych učební
|
16 600,00 |
bez DPH |
|
|
15.10.2013 |
07.11.2013 |
16.12.2013 |
|
|
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2021/19
|
projekt ČR knihy
|
40,28 |
s DPH |
O2021/4
|
|
12.02.2021 |
|
|
IKAR, a.s. |
|
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/33
|
mobilný telefón 2/2021
|
58,00 |
s DPH |
|
82656858
|
12.03.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/32
|
telekomunikačné služby 2/2021
|
58,04 |
s DPH |
|
1022669101
|
05.03.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/31
|
prenájom tlačového zariadenia 2/2021
|
53,22 |
s DPH |
|
10092018
|
05.03.2021 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/30
|
prenájom tlačového zariadenia 1/2021
|
78,00 |
s DPH |
|
10092018
|
05.03.2021 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/29
|
vyuč. zamestnanecká strava 2/2021
|
1 213,18 |
s DPH |
O2021/9
|
|
04.03.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/28
|
dodávka elektrickej energie 3/2021
|
249,00 |
s DPH |
|
13000030504
|
01.03.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/27
|
dodávka zemného plynu 3/2021
|
808,00 |
s DPH |
|
05092019
|
01.03.2021 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/26
|
VP1 Projekt "Trieda, ktorá číta" knihy
|
101,51 |
s DPH |
O2021/8
|
|
25.02.2021 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/25
|
tlačivá:kniha objednávok, registratúrny denník,,kniha návštev, evidencia kľúčov, objednávka,,pracovná zmluva, dovolenka, prevádzkový denník
|
216,88 |
s DPH |
O2021/2
|
|
25.02.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/24
|
Stočné 11/20-2/21
|
16,32 |
s DPH |
|
0198/2017/V
|
19.02.2021 |
|
|
Obec Heľpa |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/23
|
školenie FVV a poznámky k IUZ
|
45,00 |
s DPH |
O2021/7
|
|
18.02.2021 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/22
|
vodné 11/20-2/21
|
34,58 |
s DPH |
|
806200038
|
17.02.2021 |
|
|
Stredoslov.vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/21
|
mobilný telefón 1/2021
|
58,00 |
s DPH |
|
82656858
|
15.02.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20
|
vyuč. zamestnanecká strava 1/2021
|
1 143,41 |
s DPH |
O2021/6
|
|
12.02.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/18
|
projekt ČR knihy
|
323,29 |
s DPH |
O2021/4
|
|
10.02.2021 |
|
|
IKAR, a.s. |
|
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/35
|
taška na notebook 25ks
|
631,59 |
s DPH |
O2021/12
|
|
15.03.2021 |
|
|
KAMAC s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/17
|
projekt ČR knihy
|
247,24 |
s DPH |
O2021/4
|
|
10.02.2021 |
|
|
IKAR, a.s. |
|
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/16
|
projekt ČR knihy
|
192,92 |
s DPH |
O2021/4
|
|
10.02.2021 |
|
|
IKAR, a.s. |
|
|
|
|
15.02.2021 |