|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
1. časť - Zariadenie fyzikálno – chemickej učebne nábytkom a nákup učebných pomôcok 2. časť - Zariadenie jazykovej učebne nábytkom 3. časť - Nákup IKT do špeciálnych učební
|
16 600,00 |
bez DPH |
|
|
15.10.2013 |
07.11.2013 |
16.12.2013 |
|
|
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2020/218
|
brúsenie parkiet v telocvični
|
6 117,80 |
s DPH |
O2020/89
|
|
09.12.2020 |
|
|
PARKETY ČERNÁK, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/230
|
servisné práce, zdroj, domena zshelpa
|
283,09 |
s DPH |
|
19022016
|
14.12.2020 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/229
|
mobilný telefón 11/2020
|
58,72 |
s DPH |
|
82656858
|
14.12.2020 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/228
|
školské multilicencie
|
519,80 |
s DPH |
O2020/131
|
|
14.12.2020 |
|
|
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/227
|
záhradné nožnice 5ks, záhradná lopatka 10ks,,ručný kultivátor 10ks, hrable 5ks, elektrická,píla, rukavice 10 ks
|
233,69 |
s DPH |
O2020/132
|
|
14.12.2020 |
|
|
Ľubomír Cifra AQUA SERVIS |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/226
|
revízia plynu a tlakových zariadení
|
605,00 |
s DPH |
O2020/125
|
|
11.12.2020 |
|
|
Ing. Ivan SLIVKA |
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/225
|
pero gelové, pastelky, fixa, ceruzka,,zvyrazňovač, popisovač (129ks)
|
160,02 |
s DPH |
O2020/126
|
|
11.12.2020 |
|
|
PP comp s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/224
|
svietidlo, páska, zvonček, riedidlo, valček,štetec,farba, lep, kefa, rukavice, tmel, skrutky,,šmirgeľ, držiak, slovakryl, euroobaly,
|
482,43 |
s DPH |
O2020/128
|
|
11.12.2020 |
|
|
HELGAS - Ing. Jozef Pompura |
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/223
|
lišty na podlahu v telocvični
|
609,00 |
s DPH |
O2020/127
|
|
11.12.2020 |
|
|
PARKETY ČERNÁK, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/222
|
xerox, zakladač, obal, notes, blok kocka,,lepiaca paska, popisovač, pero, obalka,,skicar, spojovač, spendlíky, lepidlo
|
996,19 |
s DPH |
O2020/129
|
|
11.12.2020 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/221
|
drevené rebríny 10 ks
|
1 655,00 |
s DPH |
O2020/115
|
|
10.12.2020 |
|
|
Učebné pomôcky spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/220
|
BOZP,OPP a PZS 4.Q.2020
|
151,20 |
s DPH |
|
01/10/2010/P
|
10.12.2020 |
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/219
|
renovácia dreveného obkladu v telocvični
|
3 466,58 |
s DPH |
O2020/104
|
|
09.12.2020 |
|
|
PARKETY ČERNÁK, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/217
|
vyuč. zamestnanecká strava 11/2020
|
1 224,80 |
s DPH |
O2020/121
|
|
07.12.2020 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/232
|
prenájom tlačového zariadenia 11-12/2020
|
37,65 |
s DPH |
|
10092018
|
15.12.2020 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/216
|
telekomunikačné služby 11/2020
|
47,26 |
s DPH |
|
1022669101
|
07.12.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/215
|
tonery 5 ks a adaptér
|
752,42 |
s DPH |
O2020/116
|
|
03.12.2020 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/214
|
odber elektrickej energia 12/2020
|
337,00 |
s DPH |
|
1300030504
|
03.12.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/213
|
zemný plyn 12/2020
|
808,00 |
s DPH |
|
05092019
|
03.12.2020 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
03.12.2020 |