|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
1. časť - Zariadenie fyzikálno – chemickej učebne nábytkom a nákup učebných pomôcok 2. časť - Zariadenie jazykovej učebne nábytkom 3. časť - Nákup IKT do špeciálnych učební
|
16 600,00 |
bez DPH |
|
|
15.10.2013 |
07.11.2013 |
16.12.2013 |
|
|
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2022/36
|
ZŠ1 tématické vých.vzdel. plány 3/22
|
43,86 |
s DPH |
O2022/18
|
|
21.03.2022 |
|
|
RAABE |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/25
|
dodávka zemného plynu 3/2022
|
1 700,00 |
s DPH |
|
9106177773
|
02.03.2022 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/26
|
dodávka elektrickej energie 3/2022
|
296,00 |
s DPH |
|
13000030504
|
02.03.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/27
|
telekomunikačné služby 2/2022
|
52,25 |
s DPH |
|
1022669101
|
07.03.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/28
|
prístup na portál Director Premium 3-12/22,,predplatné online časopisy Manažment školy,3-12/22
|
105,76 |
s DPH |
O2022/13
|
|
14.03.2022 |
|
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/29
|
kancelársky papier 50bal,,popisovač na tabuľu 50 ks
|
221,04 |
s DPH |
O2022/15
|
|
14.03.2022 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/30
|
mobilný telefón 2/2022
|
44,24 |
s DPH |
|
82656858
|
14.03.2022 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/31
|
vodné 11/21-2/22
|
97,44 |
s DPH |
|
806200038
|
14.03.2022 |
|
|
Stredoslov.vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/32
|
prenájom tlačového zariadenia 2/2022
|
122,36 |
s DPH |
|
10092018
|
14.03.2022 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/33
|
údržba výpočtovej techniky
|
300,99 |
s DPH |
O2022/16
|
|
14.03.2022 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/34
|
Stočné 11/21-2/22
|
45,56 |
s DPH |
|
0198/2017/V
|
16.03.2022 |
|
|
Obec Heľpa |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/35
|
koberec 5,5bm,čistiaca pena 7ks
|
226,61 |
s DPH |
O2022/17
|
|
17.03.2022 |
|
|
Interier Invest s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/37
|
Slovenský jazyk pre 8.roč. ZŠ (18ks)
|
142,30 |
s DPH |
O2022/19
|
|
23.03.2022 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/23
|
SZP knihy
|
482,22 |
s DPH |
O2022/12
|
|
28.02.2022 |
|
|
FONI book s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/38
|
pečiatky formálnej a vecnej správnosti 2ks
|
78,25 |
s DPH |
O2022/22
|
|
24.03.2022 |
|
|
PEČIATKY - VIZITKY s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/39
|
zamestnanecká strava 4/2022
|
1 201,54 |
s DPH |
O2022/20
|
|
30.03.2022 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40
|
papierové utierky 10 ks, kocky do pisoarov 2ks,,náhrada na mop 10ks, uni čistič 1ks
|
414,89 |
s DPH |
O2022/23
|
|
30.03.2022 |
|
|
Roland Ševčík |
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/42
|
dodávka elektrickej energie 4/2022
|
296,00 |
s DPH |
|
13000030504
|
04.04.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/43
|
dodávka zemného plynu 4/2022
|
1 700,00 |
s DPH |
|
9106177773
|
04.04.2022 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
13.04.2022 |