|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
1. časť - Zariadenie fyzikálno – chemickej učebne nábytkom a nákup učebných pomôcok 2. časť - Zariadenie jazykovej učebne nábytkom 3. časť - Nákup IKT do špeciálnych učební
|
16 600,00 |
bez DPH |
|
|
15.10.2013 |
07.11.2013 |
16.12.2013 |
|
|
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2022/43
|
dodávka zemného plynu 4/2022
|
1 700,00 |
s DPH |
|
9106177773
|
04.04.2022 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/32
|
prenájom tlačového zariadenia 2/2022
|
122,36 |
s DPH |
|
10092018
|
14.03.2022 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/33
|
údržba výpočtovej techniky
|
300,99 |
s DPH |
O2022/16
|
|
14.03.2022 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/34
|
Stočné 11/21-2/22
|
45,56 |
s DPH |
|
0198/2017/V
|
16.03.2022 |
|
|
Obec Heľpa |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/35
|
koberec 5,5bm,čistiaca pena 7ks
|
226,61 |
s DPH |
O2022/17
|
|
17.03.2022 |
|
|
Interier Invest s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/36
|
ZŠ1 tématické vých.vzdel. plány 3/22
|
43,86 |
s DPH |
O2022/18
|
|
21.03.2022 |
|
|
RAABE |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/37
|
Slovenský jazyk pre 8.roč. ZŠ (18ks)
|
142,30 |
s DPH |
O2022/19
|
|
23.03.2022 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/38
|
pečiatky formálnej a vecnej správnosti 2ks
|
78,25 |
s DPH |
O2022/22
|
|
24.03.2022 |
|
|
PEČIATKY - VIZITKY s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/39
|
zamestnanecká strava 4/2022
|
1 201,54 |
s DPH |
O2022/20
|
|
30.03.2022 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40
|
papierové utierky 10 ks, kocky do pisoarov 2ks,,náhrada na mop 10ks, uni čistič 1ks
|
414,89 |
s DPH |
O2022/23
|
|
30.03.2022 |
|
|
Roland Ševčík |
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/41
|
U perá 1 blist, plastelína 9ks, rýchloviazač 18ks,,kufrík 3ks, papier 10 bal., pexeso 5ks, zošit 65ks,podložka 9ks, popisovače 9 sada, batoh 9ks
|
430,34 |
s DPH |
O2022/24
|
|
01.04.2022 |
|
|
Slavomír Binčík - JUNIOR |
|
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/42
|
dodávka elektrickej energie 4/2022
|
296,00 |
s DPH |
|
13000030504
|
04.04.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/44
|
technická podpora URBIS 2Q. 2022
|
30,00 |
s DPH |
|
U1454/2013
|
06.04.2022 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/30
|
mobilný telefón 2/2022
|
44,24 |
s DPH |
|
82656858
|
14.03.2022 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/45
|
telekomunikačné služby 3/2022
|
52,25 |
s DPH |
|
1022669101
|
06.04.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/46
|
BOZP,OPP a PZS 1.Q.2022
|
151,20 |
s DPH |
|
01/10/2010/P
|
11.04.2022 |
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/47
|
UA omáľovánky, batoh, veselá matematika, box,,veselá slovnčina, pero, vak,
|
323,91 |
s DPH |
O2022/28
|
|
13.04.2022 |
|
|
Wiky s.r.o. |
|
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/48
|
prenájom tlačového zariadenia 3/2022
|
133,37 |
s DPH |
|
10092018
|
13.04.2022 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/49
|
aplikácia Vema V4 Cloud 4-6/22 a datové prostredie
|
137,64 |
s DPH |
O2021/5
|
|
13.04.2022 |
|
|
Solitea Vema, a.s. |
|
|
|
|
22.04.2022 |