|
|
Faktúra |
DF2020/35
|
prenájom tlačového zariadenia 3/2020
|
106,07 |
s DPH |
|
10092018
|
07.04.2020 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Objednávka |
O2021/76
|
ZŠ2 hravá geografia 5
|
84,66 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/137
|
ŠKD úložný box
|
50,78 |
s DPH |
O2021/69
|
|
26.08.2021 |
|
|
Dunajnet s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/138
|
LeŠ stravné žiakov
|
373,20 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/139
|
dodávka zemného plynu 9/2021
|
808,00 |
s DPH |
|
05092019
|
03.09.2021 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/140
|
dodávka elektrickej energie 9/2021
|
249,00 |
s DPH |
|
13000030504
|
03.09.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/141
|
ZŠ1 matematika 2 r. ŠZŠ
|
34,80 |
s DPH |
O2021/26
|
|
03.09.2021 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/142
|
ZŠ2 dejepis, matematika, etická výchova
|
288,70 |
s DPH |
O2021/43
|
|
03.09.2021 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/143
|
ZŠ2 zbierka úloh z matematiky, slovenský,jazyk
|
62,80 |
s DPH |
O2021/44
|
|
03.09.2021 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/144
|
LeŠ pero, strúhatko, farebný papier, ceruza,,popisovač, kriedy, vodové farby, temperky,,pastelky
|
280,00 |
s DPH |
O2021/72
|
|
03.09.2021 |
|
|
HELGAS - Ing. Jozef Pompura |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/145
|
ZŠ2uchyt, hmoždinka, vrut, lepidlo, lanko na kos.,,odstraňovač starých náterov, špachtľa, bros,,brúsny kotúč, šmirgeľ, štetec, valček, farba
|
164,10 |
s DPH |
O2021/73
|
|
03.09.2021 |
|
|
Helgas s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/75
|
ZŠ1 anglický jazyk
|
248,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/77
|
zdravotná obuv pre zamestnancov
|
125,50 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
PREDOS-BB, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/74
|
ŠKD drobný materiál na tvorivé dielne
|
205,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Mariana Borčinová |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/78
|
pitný režim zamestnancov
|
239,58 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/79
|
stravovacie karty pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/80
|
pobyt Škola v prírode v Penzióne Tále,pre 35 žiakov (102 Eur) a 3 dospelých
|
3 623,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
T.C.T., s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/146
|
telekomunikačné služby 8/2021
|
52,25 |
s DPH |
|
1022669101
|
06.09.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/147
|
zamestnanecká strava 8/2021
|
717,06 |
s DPH |
O2021/71
|
|
07.09.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/148
|
ZŠ2 knihy 7ks
|
82,80 |
s DPH |
O2021/68
|
|
07.09.2021 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2021 |