|
|
Faktúra |
DFZ2020/3
|
knihy
|
77,96 |
s DPH |
O2020/9
|
|
03.03.2020 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
03.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2021/124
|
korálky 150ks, šnúrka 10m, fotky 15 ks
|
53,90 |
s DPH |
O2021/62
|
|
06.08.2021 |
|
|
JAM TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/64
|
murovacia malta, cement, MVR uni, miešadlo,,mostík, hladítko, pílový list, ocaľ, lepidlo flexi,ventil, rukavice
|
72,75 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Pavel Zibrík - ZIKORN, stavebno-montážna firma |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.08.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/65
|
zamestnanecká strava 7/2021
|
321,71 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/116
|
BOZP,OPP a PZS 2.Q.2021
|
151,20 |
s DPH |
|
01/10/2010/P
|
19.07.2021 |
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
|
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/117
|
balíček Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/118
|
dodávka zemného plynu 8/2021
|
808,00 |
s DPH |
|
05092019
|
02.08.2021 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/119
|
dodávka elektrickej energie 8/2021
|
249,00 |
s DPH |
|
13000030504
|
02.08.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/120
|
LeŠ batôžtek s omaľovánkou a fixkami 30 ks,,tričko 2ks
|
40,51 |
s DPH |
O2021/61
|
|
02.08.2021 |
|
|
IMI TRADE s.r.o. |
|
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/121
|
tesnenie, rúra, bateria, šrobenie, lepidlo,sifón, šrouby, DG prechod
|
31,31 |
s DPH |
O2021/63
|
|
02.08.2021 |
|
|
PVEK, s.r.o. |
|
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/122
|
murovacia malta, cement, MVR uni, miešadlo,,mostík, hladítko, pílový list, ocaľ, lepidlo flexi,ventil, rukavice
|
72,75 |
s DPH |
O2021/64
|
|
05.08.2021 |
|
|
Pavel Zibrík - ZIKORN, stavebno-montážna firma |
|
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/123
|
telekomunikačné služby 7/2021
|
52,25 |
s DPH |
|
1022669101
|
06.08.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/125
|
prenájom tlačového zariadenia 6-7/2021
|
165,60 |
s DPH |
|
10092018
|
09.08.2021 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/62
|
korálky 150ks, šnúrka 10m, fotky 15 ks
|
53,90 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
|
|
JAM TRADE, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFZ2021/11
|
tlačivá
|
139,48 |
s DPH |
O2021/2
|
|
19.07.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
20.07.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFZ2021/12
|
LeŠ korálky
|
53,90 |
s DPH |
O2021/62
|
|
02.08.2021 |
|
|
JAM TRADE, s.r.o. |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
02.08.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFZ2021/13
|
zamestnanecká strava 7/2021
|
321,71 |
s DPH |
O2021/65
|
|
03.08.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
05.08.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/66
|
toner 5 ks, kancelársky papier 30 ks
|
566,48 |
s DPH |
|
|
07.08.2021 |
|
|
PP comp s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/126
|
zamestnanecká strava 7/2021
|
321,71 |
s DPH |
O2021/65
|
|
10.08.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/127
|
ZŠ učebnice-čítanka pre 6.r., slovenský jazyk 6.r.,matematika 7.r., slovenský jazyk 7.r., čítanka 7.r,hudobná výchova 7.r., občianska výchova 7.r.
|
222,40 |
s DPH |
O2021/53
|
|
13.08.2021 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2021 |