|
|
Faktúra |
DF2020/85
|
zamestnanecká strava 5/2020
|
1 310,08 |
s DPH |
O2020/31
|
|
15.06.2020 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
O2021/117
|
výkresy, farebné papiere, lepidlo, farby, štetce,,tavná pištoľ, špagát, špajdle, papier, plastelína,,maľovánky, euroobaly
|
800,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/201
|
kuchynske utierky, toaletný papier,dezinfekcia,,sanytol, cif
|
339,88 |
s DPH |
O2021/111
|
|
19.11.2021 |
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/202
|
výmena lampy, konektory, batérie
|
337,73 |
s DPH |
O2021/110
|
|
22.11.2021 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/203
|
prenájom tlačového zariadenia 10/2021
|
109,57 |
s DPH |
|
10092018
|
22.11.2021 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/204
|
ZŠ2 ventil, sada tesnenie, silikón, sifón
|
65,30 |
s DPH |
O2021/112
|
|
22.11.2021 |
|
|
PVEK, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/205
|
antigenove testy na Covid pre testovanie zamest-,nancov
|
215,00 |
s DPH |
O2021/114
|
|
26.11.2021 |
|
|
Lekáreň Kamilka Heľpa, s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/206
|
VP football select, football nike, loptička
|
263,83 |
s DPH |
O2021/118
|
|
29.11.2021 |
|
|
Sport Zone Group, s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/207
|
VP tuš, drevené koráliky, klobúková šnúrka,,papierová gumička, drevená hlava, pletená čiapka,sada filcov, vlasy na bábiku
|
133,02 |
s DPH |
O2021/119
|
|
30.11.2021 |
|
|
Katarína Pischel - REPROMA |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/208
|
dodávka zemného plynu 12/2021
|
808,00 |
s DPH |
|
05092019
|
01.12.2021 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/209
|
dodávka elektrickej energie 12/2021
|
249,00 |
s DPH |
|
13000030504
|
01.12.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/115
|
ochranný krém 14 ks
|
350,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
|
VOLCANO, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/116
|
spotrebný materiál
|
500,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
|
HELGAS - Ing. Jozef Pompura |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/118
|
VP football select, football nike, loptička
|
263,83 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Sport Zone Group, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/199
|
tématické vých.vzdel.plány 11/2021
|
39,46 |
s DPH |
O2021/108
|
|
19.11.2021 |
|
|
RAABE |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/119
|
tuš, drevené koráliky, klobúková šnúrka,,papierová gumička, drevená hlava, pletená čiapka,sada filcov, vlasy na bábiku
|
133,02 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Katarína Pischel - REPROMA |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFZ2021/21
|
zamestnanecká strava 11/2021
|
1 422,48 |
s DPH |
O2021/120
|
|
29.11.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
29.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/120
|
zamestnanecká strava 11/2021
|
1 422,48 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/210
|
SZP knihy, hry
|
574,06 |
s DPH |
O2021/121
|
|
01.12.2021 |
|
|
FONI book s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/211
|
zamestnanecká strava 11/2021
|
1 422,48 |
s DPH |
O2021/106
|
|
01.12.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2021 |