|
|
Faktúra |
DF2019/193
|
vodné 8-11/19
|
142,68 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Stredoslov.vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
O2021/39
|
pero, skrutky, spofaplast, euro obal, riedidlo,,valček, štetec, drôt, kefa, tmel, šmirgeľ, farba,,chemicka kotva, folia, rukavice, nôž, žiarovka
|
169,30 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
HELGAS - Ing. Jozef Pompura |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka |
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/71
|
vedenie PAM a ekonomickej agendy 4-6/2021
|
2 550,00 |
s DPH |
|
04012005
|
06.05.2021 |
|
|
Obec Heľpa |
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFZ2021/5
|
učebnice
|
1 970,43 |
s DPH |
O2021/24
|
|
22.04.2021 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
22.04.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFZ2021/6
|
zamestanecká strava 4/21
|
1 406,97 |
s DPH |
O2021/34
|
|
06.05.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/36
|
SZP pracovné zošity, pracovné listy, ZŠ tematické plány
|
238,15 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
|
RAABE |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/72
|
vyuč. zamestnanecká strava 4/2021
|
1 406,97 |
s DPH |
O2021/34
|
|
10.05.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/73
|
SZP pracovné zošity, pracovné listy
|
167,70 |
s DPH |
O2021/36
|
|
20.05.2021 |
|
|
RAABE |
|
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/74
|
mobilný telefón 4/2021
|
58,00 |
s DPH |
|
82656858
|
20.05.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/75
|
prenájom tlačového zariadenia 4/2021
|
46,80 |
s DPH |
|
10092018
|
20.05.2021 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/37
|
spracovanie registratúry
|
1 400,64 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
|
Mgr. Alena Milanová |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/38
|
zamestnanecká strava 5/2021
|
1 577,52 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/76
|
vodné 2-5/21
|
94,52 |
s DPH |
|
806200038
|
24.05.2021 |
|
|
Stredoslov.vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/69
|
dodávka zemného plynu 5/2021
|
808,00 |
s DPH |
|
05092019
|
06.05.2021 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/77
|
Stočné 2-5/21
|
44,20 |
s DPH |
|
0198/2017/V
|
26.05.2021 |
|
|
Obec Heľpa |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/78
|
pero, skrutky, spofaplast, euro obal, riedidlo,,valček, štetec, drôt, kefa, tmel, šmirgeľ, farba,,chemicka kotva, folia, rukavice, nôž, žiarovka
|
169,30 |
s DPH |
O2021/39
|
|
02.06.2021 |
|
|
HELGAS - Ing. Jozef Pompura |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/79
|
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby,pri ochrane prostipoločenskej činnosti
|
158,40 |
s DPH |
|
WS/2019A10203-1
|
02.06.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80
|
výkon zodpovednej osoby 2021
|
475,20 |
s DPH |
|
ZO/2018Z10203
|
02.06.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/81
|
systémová podpora URBIS 6/21-5/22
|
180,00 |
s DPH |
|
U1454/2016D1
|
02.06.2021 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFZ2021/8
|
Tematické výchovnovzdelávacie plány ZD
|
70,45 |
s DPH |
O2021/36
|
|
02.06.2021 |
|
|
Raabe |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
02.06.2021 |
02.06.2021 |