|
|
Objednávka |
O2020/3
|
napájaci LED zdroj, LED pás
|
133,46 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
eLED s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFZ2021/10
|
zamestnanecká strava 6/2021
|
1 662,79 |
s DPH |
O2021/60
|
|
02.07.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/59
|
LŠ tričká, šiltovky, bloky, perá
|
179,64 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
LAJKA ADV, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.07.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/60
|
zamestnanecká strava 6/2021
|
1 662,79 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/104
|
dodávka elektrickej energie 7/2021
|
249,00 |
s DPH |
|
13000030504
|
01.07.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/105
|
dodávka zemného plynu 7/2021
|
808,00 |
s DPH |
|
05092019
|
01.07.2021 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/106
|
D učebnice anglického jazyka 56ks
|
709,04 |
s DPH |
O2021/51
|
|
01.07.2021 |
|
|
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
|
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/107
|
ZŠ tematické východnovzdelávacie plány 6/21
|
40,36 |
s DPH |
O2021/57
|
|
01.07.2021 |
|
|
RAABE |
|
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/108
|
D učebnice- Slovenský jazyk 7 roč.,Pomocník z literatúry,Pravopisný semafór
|
399,60 |
s DPH |
O2021/50
|
|
01.07.2021 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/109
|
pripomienkové predmety koniec roka
|
357,00 |
s DPH |
O2021/56
|
|
02.07.2021 |
|
|
Mariana Borčinová - Hedera |
|
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/110
|
výmena izolačného skla
|
135,00 |
s DPH |
O2021/58
|
|
02.07.2021 |
|
|
FI-MONT |
|
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/111
|
LŠ tričká, šiltovky, bloky, perá
|
179,64 |
s DPH |
O2021/59
|
|
02.07.2021 |
|
|
LAJKA ADV, s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/112
|
zamestnanecká strava 6/2021
|
1 662,79 |
s DPH |
O2021/60
|
|
10.07.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/57
|
ZŠ tematické východnovzdelávacie plány
|
170,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
|
|
RAABE |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/113
|
aplikácia Vema V4 Cloud 7-9/21 a datové prostredie
|
133,20 |
s DPH |
O2021/5
|
|
12.07.2021 |
|
|
Solitea Vema, a.s. |
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/114
|
telekomunikačné služby 6/2021
|
52,25 |
s DPH |
|
1022669101
|
12.07.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/115
|
mobilný telefón 6/2021
|
44,00 |
s DPH |
|
82656858
|
14.07.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/61
|
batôžtek s omaľovánkou a fixkami 30 ks,,tričko 2ks
|
40,51 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
|
|
IMI TRADE s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/62
|
korálky 150ks, šnúrka 10m, fotky 15 ks
|
53,90 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
|
|
JAM TRADE, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/63
|
tesnenie, rúra, bateria, šrobenie, lepidlo,sifón, šrouby, DG prechod
|
31,31 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
|
|
PVEK, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľ školy |
|
09.08.2021 |