|
|
Faktúra |
DF2020/90
|
ZŠ2 D učebnice angličtiny 10 ks
|
123,85 |
s DPH |
O2020/48
|
|
26.06.2020 |
|
|
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2021/222
|
revízia komínových telies a dymových zariadení
|
228,00 |
s DPH |
O2020/107
|
|
14.12.2021 |
|
|
Hlaváčik Marek |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/124
|
VP pastelky, modelovacia podložka, olejové pastel-,ky, zvýrazňovač
|
127,66 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Slavomír Binčík - JUNIOR |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/125
|
zamestnanecká strava 12/2021
|
988,37 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/126
|
ŠKD materiál na údržbu a ostatný spotrebný materiá
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
HELGAS - Ing. Jozef Pompura |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/214
|
vodné 8-11/21
|
152,70 |
s DPH |
|
806200038
|
08.12.2021 |
|
|
Stredoslov.vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/215
|
Stočné 8-11/2021
|
71,40 |
s DPH |
|
0198/2017/V
|
08.12.2021 |
|
|
Obec Heľpa |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/216
|
prenájom tlačového zariadenia 11/2021
|
78,00 |
s DPH |
|
10092018
|
13.12.2021 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/217
|
BOZP,OPP a PZS 4.Q.2021
|
151,20 |
s DPH |
|
01/10/2010/P
|
13.12.2021 |
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/218
|
výkresy, farebné papiere, lepidlo, farby, štetce,,tavná pištoľ, špagát, špajdle, papier, plastelína,,maľovánky, euroobaly
|
498,32 |
s DPH |
O2021/117
|
|
13.12.2021 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/219
|
balíček o ochrannými dezinfekčnými prostried 22 ks
|
660,00 |
s DPH |
O2021/122
|
|
13.12.2021 |
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/220
|
Kniha Slovensko v čase
|
968,00 |
s DPH |
O2021/35
|
|
14.12.2021 |
|
|
CBS spol, s r.o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/221
|
VP pastelky, modelovacia podložka, olejové pastel-,ky, zvýrazňovač
|
127,66 |
s DPH |
O2021/124
|
|
14.12.2021 |
|
|
Slavomír Binčík - JUNIOR |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/223
|
tlačivá: list bianco 300 ks
|
89,08 |
s DPH |
O2021/2
|
|
14.12.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/122
|
dezinfekcia 22 ks
|
660,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanova |
riaditeľka školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFZ2021/23
|
zamestnanecká strava 12/2021
|
988,37 |
s DPH |
O2021/125
|
|
14.12.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFZ2021/24
|
služby balíčka Zborovňa komplet
|
248,40 |
s DPH |
|
VK/09/11/005
|
14.12.2021 |
|
|
Komensky, s.r.o. |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/224
|
mobilný telefón 11/2021
|
44,72 |
s DPH |
|
82656858
|
15.12.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/225
|
farby, štetce, riedidlo
|
490,18 |
s DPH |
O2021/111
|
|
15.12.2021 |
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/226
|
ŠKD materiál na údržbu a ostatný spotrebný materiá
|
298,48 |
s DPH |
O2021/126
|
|
15.12.2021 |
|
|
HELGAS - Ing. Jozef Pompura |
|
|
|
|
17.12.2021 |