|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2020/85
|
zamestnanecká strava 5/2020
|
1 310,08 |
s DPH |
O2020/31
|
|
15.06.2020 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2021/109
|
pripomienkové predmety koniec roka
|
357,00 |
s DPH |
O2021/56
|
|
02.07.2021 |
|
|
Mariana Borčinová - Hedera |
|
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/101
|
prenájom tlačového zariadenia 5/2021
|
180,30 |
s DPH |
|
10092018
|
23.06.2021 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/102
|
D učebnice - Testovanie 5 Slovenský jazyk + Matem,,Interaktívny zošit 5 Slovenský jazyk a literatúra,,Testovanie 9 Slovenský jazyk a matematika
|
262,80 |
s DPH |
O2021/52
|
|
25.06.2021 |
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/103
|
ZŠ2 Hravá slovenčina 5-9, Hravá matematika 5-9,,Interaktívny zošit Hravá Slovenčina 5-9,,Interaktívny zošit Hravá Matematika
|
970,90 |
s DPH |
O2021/54
|
|
25.06.2021 |
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/104
|
dodávka elektrickej energie 7/2021
|
249,00 |
s DPH |
|
13000030504
|
01.07.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/105
|
dodávka zemného plynu 7/2021
|
808,00 |
s DPH |
|
05092019
|
01.07.2021 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/106
|
D učebnice anglického jazyka 56ks
|
709,04 |
s DPH |
O2021/51
|
|
01.07.2021 |
|
|
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
|
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/107
|
ZŠ tematické východnovzdelávacie plány 6/21
|
40,36 |
s DPH |
O2021/57
|
|
01.07.2021 |
|
|
RAABE |
|
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/108
|
D učebnice- Slovenský jazyk 7 roč.,Pomocník z literatúry,Pravopisný semafór
|
399,60 |
s DPH |
O2021/50
|
|
01.07.2021 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/110
|
výmena izolačného skla
|
135,00 |
s DPH |
O2021/58
|
|
02.07.2021 |
|
|
FI-MONT |
|
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/99
|
VP utierky, metly, domestos, jar, čistič, kôš,,vedro,mydlá, rukavice, tablety do WC, hubky,,kefa na radiátor, toaletný papier
|
850,30 |
s DPH |
O2021/48
|
|
23.06.2021 |
|
|
HELGAS - Ing. Jozef Pompura |
|
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/111
|
LŠ tričká, šiltovky, bloky, perá
|
179,64 |
s DPH |
O2021/59
|
|
02.07.2021 |
|
|
LAJKA ADV, s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFZ2021/10
|
zamestnanecká strava 6/2021
|
1 662,79 |
s DPH |
O2021/60
|
|
02.07.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/112
|
zamestnanecká strava 6/2021
|
1 662,79 |
s DPH |
O2021/60
|
|
10.07.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/113
|
aplikácia Vema V4 Cloud 7-9/21 a datové prostredie
|
133,20 |
s DPH |
O2021/5
|
|
12.07.2021 |
|
|
Solitea Vema, a.s. |
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/114
|
telekomunikačné služby 6/2021
|
52,25 |
s DPH |
|
1022669101
|
12.07.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/115
|
mobilný telefón 6/2021
|
44,00 |
s DPH |
|
82656858
|
14.07.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/116
|
BOZP,OPP a PZS 2.Q.2021
|
151,20 |
s DPH |
|
01/10/2010/P
|
19.07.2021 |
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
|
|
|
|
09.08.2021 |