|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/193
|
vodné 8-11/19
|
142,68 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Stredoslov.vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2020/191
|
ZŠ2 metrážny koberec fórum 22
|
122,90 |
s DPH |
O2020/97
|
|
29.10.2020 |
|
|
Interier Invest s.r.o. |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/185
|
Enviroprojekt "Lúčne počítadlo"
|
700,00 |
s DPH |
O2020/106
|
|
16.10.2020 |
|
|
Ing. Ivan Barančok-LASERIMPRESS |
|
|
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/186
|
Enviroprojekt knihy
|
281,22 |
s DPH |
O2020/70
|
|
20.10.2020 |
|
|
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/187
|
Enviroprojekt medonosné rastliny:
|
110,00 |
s DPH |
O2020/108
|
|
23.10.2020 |
|
|
Ing. Jozef Baran BARTRANS |
|
|
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/188
|
prav.kontrola komínových telies a dymovodov
|
228,00 |
s DPH |
O2020/107
|
|
26.10.2020 |
|
|
Hlaváčik Marek |
|
|
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/189
|
ZŠ1 playway DVD anglický jazyk
|
38,16 |
s DPH |
O2020/109
|
|
26.10.2020 |
|
|
OXICO |
|
|
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/190
|
burbegel 1l, savo, kuchynské utierky, dezinfekto,,hygienický gél, handra, savo, vedro
|
147,42 |
s DPH |
O2020/110
|
|
28.10.2020 |
|
|
Ing. Jozef Baran BARTRANS |
|
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/192
|
odber elektrickej energia 11/2020
|
337,00 |
s DPH |
|
1300030504
|
04.11.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/183
|
Enviroprojekt rastliny
|
96,11 |
s DPH |
O2020/85
|
|
14.10.2020 |
|
|
Ing. Erich Seemann - FLORA EXOTIKA |
|
|
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/193
|
zemný plyn 11/2020
|
808,00 |
s DPH |
|
05092019
|
04.11.2020 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/194
|
vyuč.zamestnanecká strava 10/2020
|
1 604,65 |
s DPH |
O2020/100
|
|
05.11.2020 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/195
|
telekomunikačné služby 10/2020
|
47,26 |
s DPH |
|
1022669101
|
05.11.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/196
|
ŠKD knihy: Malý atlas vtákov, Ahoj, zvieratká,Najdôležitejšie zvieratá na svete,,3D lokomotívy, Zábavné kreslenie
|
112,40 |
s DPH |
O2020/113
|
|
12.11.2020 |
|
|
IKAR, a.s. |
|
|
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/197
|
Vema datové prostredie 11-12/2020,a zriadenie služby Cloud
|
278,40 |
s DPH |
O2020/112
|
|
13.11.2020 |
|
|
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/198
|
mobilný telefón 10/2020
|
58,00 |
s DPH |
|
82656858
|
13.11.2020 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/199
|
VP utierky do zásobníka, antibakteriálne mydlo,,dezinfekcia podlahy, čistič na sklo,,dezinfekcia na povrchy
|
997,47 |
s DPH |
O2020/119
|
|
19.11.2020 |
|
|
Roland Ševčík |
|
|
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/200
|
IKD notebook 3ks, sluchátka s mikrofónom (11ks),,webkamera (5ks)
|
2 002,17 |
s DPH |
O2020/114
|
|
19.11.2020 |
|
|
Agrico, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/184
|
vyuč. pohovka ANDY sivá
|
324,00 |
s DPH |
O2020/95
|
|
15.10.2020 |
|
|
SCONTO Nábytok s.r.o., |
|
|
|
|
27.10.2020 |