|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2020/35
|
prenájom tlačového zariadenia 3/2020
|
106,07 |
s DPH |
|
10092018
|
07.04.2020 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2021/33
|
mobilný telefón 2/2021
|
58,00 |
s DPH |
|
82656858
|
12.03.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/26
|
VP1 Projekt "Trieda, ktorá číta" knihy
|
101,51 |
s DPH |
O2021/8
|
|
25.02.2021 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/27
|
dodávka zemného plynu 3/2021
|
808,00 |
s DPH |
|
05092019
|
01.03.2021 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/28
|
dodávka elektrickej energie 3/2021
|
249,00 |
s DPH |
|
13000030504
|
01.03.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/29
|
vyuč. zamestnanecká strava 2/2021
|
1 213,18 |
s DPH |
O2021/9
|
|
04.03.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/30
|
prenájom tlačového zariadenia 1/2021
|
78,00 |
s DPH |
|
10092018
|
05.03.2021 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/31
|
prenájom tlačového zariadenia 2/2021
|
53,22 |
s DPH |
|
10092018
|
05.03.2021 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/32
|
telekomunikačné služby 2/2021
|
58,04 |
s DPH |
|
1022669101
|
05.03.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/35
|
taška na notebook 25ks
|
631,59 |
s DPH |
O2021/12
|
|
15.03.2021 |
|
|
KAMAC s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/34
|
taška na notebook 2ks
|
57,28 |
s DPH |
O2021/11
|
|
12.03.2021 |
|
|
KAMAC s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/24
|
Stočné 11/20-2/21
|
16,32 |
s DPH |
|
0198/2017/V
|
19.02.2021 |
|
|
Obec Heľpa |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/36
|
vl.p. knihy Robinson Crusoe 15 ks
|
53,35 |
s DPH |
O2021/13
|
|
19.03.2021 |
|
|
Panta Rhei, s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/37
|
aplikácia Vema V4 Cloud HX 0071 1-3/21
|
3,60 |
s DPH |
O2021/5
|
|
22.03.2021 |
|
|
Solitea Vema, a.s. |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/38
|
VP respirátor, dezinfekcia, hygienicky balíček
|
524,30 |
s DPH |
O2021/14
|
|
24.03.2021 |
|
|
Ing. Jozef Baran BARTRANS |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/39
|
vl.p. knihy podľa priloženého zoznamu
|
361,05 |
s DPH |
O2021/15
|
|
24.03.2021 |
|
|
FONI book s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/40
|
skrutky, podložky, matica, valček, štetec, list.,pilka, baterka, páska, rukavice, farba, štetec,,samolepky, korektor, valček, mriežka
|
141,51 |
s DPH |
O2021/16
|
|
30.03.2021 |
|
|
HELGAS - Ing. Jozef Pompura |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/41
|
technická podpora URBIS 2Q. 2021
|
30,00 |
s DPH |
|
U1454/2013
|
07.04.2021 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/42
|
BOZP,OPP a PZS 1.Q.2021
|
151,20 |
s DPH |
|
01/10/2010/P
|
07.04.2021 |
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2021 |