|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
17/09/089
|
Potraviny - projekt Uvarme si rozprávku o spolužití
|
503,43 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
|
|
Ing.Jozef Baran Bartrans Pohorelá |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2020/234
|
interaktívna tabuľa, káble a predlžovačky do IKT
|
2 292,00 |
s DPH |
O2020/136
|
|
15.12.2020 |
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/227
|
záhradné nožnice 5ks, záhradná lopatka 10ks,,ručný kultivátor 10ks, hrable 5ks, elektrická,píla, rukavice 10 ks
|
233,69 |
s DPH |
O2020/132
|
|
14.12.2020 |
|
|
Ľubomír Cifra AQUA SERVIS |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/228
|
školské multilicencie
|
519,80 |
s DPH |
O2020/131
|
|
14.12.2020 |
|
|
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/229
|
mobilný telefón 11/2020
|
58,72 |
s DPH |
|
82656858
|
14.12.2020 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/230
|
servisné práce, zdroj, domena zshelpa
|
283,09 |
s DPH |
|
19022016
|
14.12.2020 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/231
|
Makita 2712 Stolová píla, Gude stolová brúska
|
383,63 |
s DPH |
O2020/133
|
|
15.12.2020 |
|
|
VOZAKO s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/232
|
prenájom tlačového zariadenia 11-12/2020
|
37,65 |
s DPH |
|
10092018
|
15.12.2020 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/233
|
rozšírenie Aio PC na 500 Gb a servisné práce
|
486,00 |
s DPH |
O2020/135
|
|
15.12.2020 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/235
|
reproduktori a baterky
|
325,58 |
s DPH |
O2020/134
|
|
17.12.2020 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/225
|
pero gelové, pastelky, fixa, ceruzka,,zvyrazňovač, popisovač (129ks)
|
160,02 |
s DPH |
O2020/126
|
|
11.12.2020 |
|
|
PP comp s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/236
|
skrinka spodná, skrinka horná policová, stôl pisa-,cí
|
1 800,00 |
s DPH |
O2020/138
|
|
17.12.2020 |
|
|
Ján Haluška - HAMANNAX |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/237
|
toner, farebný papier, spoločenské hry, výkres,obálka
|
997,99 |
s DPH |
O2020/137
|
|
17.12.2020 |
|
|
PP comp s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/238
|
zamestnanecká strava 12/2020
|
1 038.75 |
s DPH |
O2020/130
|
|
23.12.2020 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/239
|
ZŠ1 detská a odborná literatúra
|
800,00 |
s DPH |
O2020/139
|
|
29.12.2020 |
|
|
PP comp s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2021/1
|
technická podpora URBIS 1Q. 2021
|
30,00 |
s DPH |
|
U1454/2013
|
07.01.2021 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2
|
vyučtovanie plyn 2020
|
8 693,57 |
s DPH |
|
05092019
|
13.01.2021 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/3
|
vyúčtovanie elektrickej energie 2020
|
-913,72 |
s DPH |
|
13000030504
|
13.01.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/4
|
mobilný telefón 12/2020
|
59,44 |
s DPH |
|
82656858
|
14.01.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2021 |