|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFZ2020/8
|
zamestnanecká strava 4/2020
|
1 240,31 |
s DPH |
O2020/21
|
|
06.05.2020 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
06.05.2020 |
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2024/4
|
Odber zemného plynu 1/2024
|
1 817,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
SPP, a.s. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80
|
Interaktívna tabuľa, projektor (2ks)
|
2 320,00 |
s DPH |
O2020/35
|
|
09.06.2020 |
|
|
GOTANA, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2024/9
|
Odber elektrickej energie 2/2024
|
498,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8
|
Odber zemného plynu 2/2024
|
1 817.00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
SPP, a.s. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/7
|
Lyžiarsky výcvik pre 13žiakov a 2učiteľov
|
1 175,00 |
s DPH |
O2024/3
|
|
01.02.2024 |
|
|
Obec Polomka s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/6
|
Doprava žiakov na lyžiarsky vývcik
|
264,00 |
s DPH |
O2024/2
|
|
30.01.2024 |
|
|
MAJK s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/5
|
Lyžiarska výstroj pre 3 žiakov počas LV
|
165,00 |
s DPH |
O2024/4
|
|
28.01.2024 |
|
|
Joy Academy |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFZ2020/13
|
tabuľová samolepiaca fólia
|
36,50 |
s DPH |
O2020/34
|
|
08.06.2020 |
|
|
Preinterier, s.r.o. |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
08.06.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/78
|
odborná skúška rozvodu zemného plynu
|
50,00 |
s DPH |
O2020/7
|
|
09.06.2020 |
|
|
Ing. Ivan SLIVKA |
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFZ2020/14
|
zamestnanecká strava 5/2020
|
1 310,08 |
s DPH |
O2020/31
|
|
10.06.2020 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2024/3
|
Poplatok za využívanie aplikácii Vema, Cloud
|
223,80 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/2
|
Inovačné vzdelávanie: Implementácia inovatívnych metód
|
190,00 |
s DPH |
O2024/1
|
|
15.01.2024 |
|
|
Mladý podnikavec |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1
|
Technická podpora Urbis 1-3/2024
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2020/81
|
ZŠ2 výučbový softvér Fin.gramotnosť
|
999,00 |
s DPH |
O2020/37
|
|
10.06.2020 |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/82
|
kontorla a údržba náradia v telocvični
|
166,20 |
s DPH |
O2020/29
|
|
11.06.2020 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/83
|
kancelársky papier, tonery,CD-R,dezinfekcia
|
431,58 |
s DPH |
O2020/39
|
|
11.06.2020 |
|
|
PP comp s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/84
|
tabuľová samolepiaca fólia
|
36,50 |
s DPH |
O2020/34
|
|
15.06.2020 |
|
|
PREINTERIER, s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/79
|
SZP bábika, ovocná veža, lano, vankúš,,topánočka, drevené kocky, magnetický labyrint,vankúš
|
454,70 |
s DPH |
O2020/33
|
|
09.06.2020 |
|
|
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2020 |