|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2020/90
|
ZŠ2 D učebnice angličtiny 10 ks
|
123,85 |
s DPH |
O2020/48
|
|
26.06.2020 |
|
|
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/122
|
vodné 5-8/20
|
40,36 |
s DPH |
|
806200038
|
21.08.2020 |
|
|
Stredoslov.vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/118
|
mobilný telefón 7/2020
|
58,00 |
s DPH |
|
82656858
|
17.08.2020 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/119
|
vedenie PAM a ekonomickej agendy 7-9/2020
|
2 550,00 |
s DPH |
|
04012005
|
17.08.2020 |
|
|
Obec Heľpa |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2024/98
|
Mobilný telefón 6/2024
|
97,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFZ2020/20
|
zamestnanecká strava 7/20
|
220,93 |
s DPH |
O2020/58
|
|
03.08.2020 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
03.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFZ2020/21
|
hodiny s teplomerom
|
29,90 |
s DPH |
O2020/59
|
|
05.08.2020 |
|
|
Berlin Brands Group |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/120
|
ZŠ1D učebnice angličtiny 68 ks
|
879,92 |
s DPH |
O2020/44
|
|
17.08.2020 |
|
|
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/121
|
obrubníky, cement, beton, kotúč, kamenina
|
121,73 |
s DPH |
O2020/50
|
|
17.08.2020 |
|
|
Pavel Zibrík - ZIKORN, stavebno-montážna firma |
|
|
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/123
|
tlačivá:triedna kniha, rozvrh, osobný spis,triedny,výkaz, klasifikačný záznam, katalógový list žiaka
|
179,74 |
s DPH |
O2020/5
|
|
21.08.2020 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/116
|
ZŠ1 papier, popisovač, nožnice, fixy, magnetická,tabuľa
|
142,99 |
s DPH |
O2020/62
|
|
17.08.2020 |
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2024/97
|
Tlačivá
|
126,74 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/96
|
Príspevok za poskytovanie enviro vzdelávania
|
20,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/95
|
Poplatok za mobilný výplatný lístok
|
10,30 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/94
|
Paušál BOZP, OPP, PSZ 2Q./2024
|
187,20 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Pyroboss. s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/93
|
Poplatok za telefón 6/2024
|
52,25 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/92
|
Prenájom tlačiarne Kyocera
|
155,67 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/91
|
Technická podpora Urbis
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/90
|
SF - Obed pri príležitosti ukončenia šk.roka
|
175,50 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
MAJK s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.07.2024 |