|
|
Faktúra |
DF2019/193
|
vodné 8-11/19
|
142,68 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Stredoslov.vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
O2020/131
|
školské multilicencie
|
519,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/220
|
BOZP,OPP a PZS 4.Q.2020
|
151,20 |
s DPH |
|
01/10/2010/P
|
10.12.2020 |
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/221
|
drevené rebríny 10 ks
|
1 655,00 |
s DPH |
O2020/115
|
|
10.12.2020 |
|
|
Učebné pomôcky spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/222
|
xerox, zakladač, obal, notes, blok kocka,,lepiaca paska, popisovač, pero, obalka,,skicar, spojovač, spendlíky, lepidlo
|
996,19 |
s DPH |
O2020/129
|
|
11.12.2020 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/223
|
lišty na podlahu v telocvični
|
609,00 |
s DPH |
O2020/127
|
|
11.12.2020 |
|
|
PARKETY ČERNÁK, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/224
|
svietidlo, páska, zvonček, riedidlo, valček,štetec,farba, lep, kefa, rukavice, tmel, skrutky,,šmirgeľ, držiak, slovakryl, euroobaly,
|
482,43 |
s DPH |
O2020/128
|
|
11.12.2020 |
|
|
HELGAS - Ing. Jozef Pompura |
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/225
|
pero gelové, pastelky, fixa, ceruzka,,zvyrazňovač, popisovač (129ks)
|
160,02 |
s DPH |
O2020/126
|
|
11.12.2020 |
|
|
PP comp s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/226
|
revízia plynu a tlakových zariadení
|
605,00 |
s DPH |
O2020/125
|
|
11.12.2020 |
|
|
Ing. Ivan SLIVKA |
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/130
|
zamestnanecká strava 12/20
|
1 038,75 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/132
|
záhradné nožnice 5ks, záhradná lopatka 10ks,,ručný kultivátor 10ks, hrable 5ks, elektrická,píla, rukavice 10 ks
|
233,69 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Ľubomír Cifra AQUA SERVIS |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/218
|
brúsenie parkiet v telocvični
|
6 117,80 |
s DPH |
O2020/89
|
|
09.12.2020 |
|
|
PARKETY ČERNÁK, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/133
|
stolová píla makita 1ks,Gude stolová kombinobá brúska 1ks
|
383,63 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
VOZAKO s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/134
|
reproduktori 6ks,baterky alkalické 6ks
|
325,58 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/135
|
rozšírenie AiO PC na 500 Gb,servisné práce
|
486,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/136
|
interaktívna tabuľa,napájacie káble, predlžovačky, redukcie do IKT
|
2 292,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/137
|
toner, farebný papier, spoločenské hry, výkres,obálka
|
997,99 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
PP comp s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/138
|
skrinka spodná školská, skrinka horná školská,stôl písací
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Ján Haluška - HAMANNAX |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/139
|
ZŠ1 detská a odborná literatúra
|
800,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
|
|
PP comp s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/227
|
záhradné nožnice 5ks, záhradná lopatka 10ks,,ručný kultivátor 10ks, hrable 5ks, elektrická,píla, rukavice 10 ks
|
233,69 |
s DPH |
O2020/132
|
|
14.12.2020 |
|
|
Ľubomír Cifra AQUA SERVIS |
|
|
|
|
29.12.2020 |