|
|
Faktúra |
DF2020/85
|
zamestnanecká strava 5/2020
|
1 310,08 |
s DPH |
O2020/31
|
|
15.06.2020 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2021/24
|
Stočné 11/20-2/21
|
16,32 |
s DPH |
|
0198/2017/V
|
19.02.2021 |
|
|
Obec Heľpa |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/17
|
projekt ČR knihy
|
247,24 |
s DPH |
O2021/4
|
|
10.02.2021 |
|
|
IKAR, a.s. |
|
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/18
|
projekt ČR knihy
|
323,29 |
s DPH |
O2021/4
|
|
10.02.2021 |
|
|
IKAR, a.s. |
|
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/19
|
projekt ČR knihy
|
40,28 |
s DPH |
O2021/4
|
|
12.02.2021 |
|
|
IKAR, a.s. |
|
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20
|
vyuč. zamestnanecká strava 1/2021
|
1 143,41 |
s DPH |
O2021/6
|
|
12.02.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/7
|
školenie FVV a poznámky u IUZ
|
45,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/21
|
mobilný telefón 1/2021
|
58,00 |
s DPH |
|
82656858
|
15.02.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/22
|
vodné 11/20-2/21
|
34,58 |
s DPH |
|
806200038
|
17.02.2021 |
|
|
Stredoslov.vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/23
|
školenie FVV a poznámky k IUZ
|
45,00 |
s DPH |
O2021/7
|
|
18.02.2021 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/8
|
VP projekt "Trieda, ktorá rada číta" knihy
|
101,51 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/15
|
vedenie PAM a ekonomickej agendy 1-3/2021
|
2 550,00 |
s DPH |
|
04012005
|
08.02.2021 |
|
|
Obec Heľpa |
|
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/9
|
zamestnanecká strava 2/2021
|
1 213,18 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/10
|
data projektorov, routre
|
1 034,04 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/11
|
taška na notebook 2ks
|
57,28 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
|
KAMAC s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/12
|
taška na notebook 25ks
|
631,59 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
KAMAC s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/13
|
knihy Robinson Crusoe 15 ks
|
53,34 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Panta Rhei, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/14
|
respirátor 300ks, dezinfekcia 10 ks, hygienicky,balíček 23 ks
|
524,30 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Ing. Jozef Baran BARTRANS |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/15
|
knihy podľa priloženého zoznamu
|
361,05 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
FONI book s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/25
|
tlačivá:kniha objednávok, registratúrny denník,,kniha návštev, evidencia kľúčov, objednávka,,pracovná zmluva, dovolenka, prevádzkový denník
|
216,88 |
s DPH |
O2021/2
|
|
25.02.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
24.03.2021 |