|
|
Faktúra |
DF2022/75
|
vodné 3/22-5/22
|
42,18 |
s DPH |
|
806200038
|
23.05.2022 |
|
|
Stredoslov.vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/86
|
dodávka zemného plynu 6/2021
|
808,00 |
s DPH |
|
05092019
|
04.06.2021 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/79
|
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby,pri ochrane prostipoločenskej činnosti
|
158,40 |
s DPH |
|
WS/2019A10203-1
|
02.06.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80
|
výkon zodpovednej osoby 2021
|
475,20 |
s DPH |
|
ZO/2018Z10203
|
02.06.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/81
|
systémová podpora URBIS 6/21-5/22
|
180,00 |
s DPH |
|
U1454/2016D1
|
02.06.2021 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/40
|
odborná prehliadka a odstránenie zistených závad,na telovýchovnom náradí
|
163,70 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka |
|
16.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/41
|
sisal, srdce, stierka na tabuľu, motuz, zošit,očká,spojovač, omaľovánka, toaltený papier, zvýrazňo,lepiaca páska, popisovač, pero, utierky
|
300,28 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/42
|
údržba výpočtovej techniky
|
261,83 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka |
|
16.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/43
|
ruský jazyk, dejepis, občianska náuka, matematika,,etická výchova
|
706,40 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá |
|
Mgr. Alena Milnová |
riaditeľka |
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/82
|
odborná prehliadka a odstránenie zistených závad,na telovýchovnom náradí
|
163,70 |
s DPH |
O2021/40
|
|
04.06.2021 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/83
|
spracovanie registratúry
|
1 166,58 |
s DPH |
O2021/37
|
|
04.06.2021 |
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/84
|
spracovanie registratúry
|
110,76 |
s DPH |
O2021/37
|
|
04.06.2021 |
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/85
|
telekomunikačné služby 5/2021
|
47,26 |
s DPH |
|
1022669101
|
04.06.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/87
|
dodávka elektrickej energie 6/2021
|
249,00 |
s DPH |
|
13000030504
|
04.06.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/77
|
Stočné 2-5/21
|
44,20 |
s DPH |
|
0198/2017/V
|
26.05.2021 |
|
|
Obec Heľpa |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/88
|
sisal, srdce, stierka na tabuľu, motuz, zošit,očká,spojovač, omaľovánka, toaltený papier, zvýrazňo,lepiaca páska, popisovač, pero, utierky
|
300,28 |
s DPH |
O2021/41
|
|
07.06.2021 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/89
|
údržba výpočtovej techniky
|
261,83 |
s DPH |
O2021/42
|
|
10.06.2021 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/90
|
mobilný telefón 5/2021
|
44,24 |
s DPH |
|
82656858
|
14.06.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/44
|
biológia, zbierka úloh z matematiky, slovenský,jazyk
|
151,50 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá |
|
Mgr. Alena Milnová |
riaditeľka |
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/91
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2022
|
399,00 |
s DPH |
O2019/66
|
|
17.06.2021 |
|
|
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
|
25.06.2021 |