|
|
Faktúra |
DF2020/112
|
zemný plyn 8/2020
|
808,00 |
s DPH |
|
05092019
|
17.08.2020 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2021/61
|
3D tlačiareň Skriware
|
1 695,00 |
s DPH |
O2021/27
|
|
03.05.2021 |
|
|
UNIKOR trade s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/28
|
školenie sotwér
|
494,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
|
|
UNIKOR Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/29
|
zástavy a obraz na stenu
|
103,28 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/59
|
ZŠ1 učebnica - Mimočítankové čítanie
|
98,10 |
s DPH |
O2021/25
|
|
29.04.2021 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/30
|
SZP Boffin učebné pomôcky na Fyz.
|
372,60 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Media comm s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/31
|
ZŠ2 náplne do tlačiarne
|
109,08 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
UNIKOR trade s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/32
|
substráty a rastliny
|
396,50 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/33
|
tekutiny na pitný režim pre zamestnancov podľa,priloženého zoznamu
|
114,30 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/34
|
zamestnanecká strava 4/2021
|
1 406,97 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/60
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
137,52 |
s DPH |
|
01/10/2010/P
|
03.05.2021 |
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/62
|
ZŠ2 inštalácia a zaškolenie softvérového programu,Tinkercad
|
494,00 |
s DPH |
O2021/28
|
|
03.05.2021 |
|
|
Matin Zrník |
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/26
|
SZP učebnice
|
38,80 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/63
|
SZP Boffin učebné pomôcky na Fyz.
|
372,60 |
s DPH |
O2021/30
|
|
03.05.2021 |
|
|
Media comm s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/64
|
ZŠ2 náplne do tlačiarne
|
109,08 |
s DPH |
O2021/31
|
|
04.05.2021 |
|
|
UNIKOR trade s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/65
|
substráty a rastliny
|
396,50 |
s DPH |
O2021/32
|
|
04.05.2021 |
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/66
|
telekomunikačné služby 4/2021
|
58,04 |
s DPH |
|
1022669101
|
04.05.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/67
|
tekutiny na pitný režim pre zamestnancov podľa,priloženého zoznamu
|
114,30 |
s DPH |
O2021/33
|
|
06.05.2021 |
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/68
|
dodávka elektrickej energie 5/2021
|
249,00 |
s DPH |
|
13000030504
|
06.05.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/69
|
dodávka zemného plynu 5/2021
|
808,00 |
s DPH |
|
05092019
|
06.05.2021 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2021 |