|
|
Faktúra |
3073249029
|
hlasové služby
|
33,34 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
21409791
|
odborná literatúra
|
41,52 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
|
|
RAABE |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20141387
|
Systémová podpora URBIS
|
101,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
MADE s.r.o. |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1076226519
|
hlasové služby
|
39,99 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
|
|
Telefónica Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
21412626
|
Personálne riadenie literatúra
|
42,40 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
|
|
RAABE |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
VF 2014008
|
spotrebný materiál
|
324,71 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Ing. Jozef Pompura - HELGAS |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
21413014
|
administratíva a hospodárenie školy
|
41,20 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
|
|
RAABE |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1011400135
|
odber vstupeniek na kultúrne podujatie
|
240,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Obec Heľpa |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
21413014
|
administratíva a hospodárenie školy
|
41,20 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
|
|
RAABE |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1142204234
|
tlačivá
|
124,19 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
|
|
ŠEVT a. s. |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1130100049
|
dodávky zemného plynu
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
|
|
BUSINNESS COMMERCIAL |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
21409791
|
administratíva a hospodárenie školy
|
41,52 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
|
|
RAABE |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
17/2014
|
obedy ZŠ
|
488,04 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
|
|
Školská jedáleň Heľpa |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1067685048
|
hlasové služby
|
43,33 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
Telefónica Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
9140097
|
revízie
|
128,40 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
PYROBOSS,s.r.o. |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
240218008
|
vodné
|
132,50 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
341002972
|
Futbalová bránka 2 ks...
|
138,20 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
TRINET Corp., s.r.o. |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
201400233
|
kancelárske potreby,pomôcky
|
58,07 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
0759644566
|
hlasové služby
|
35?28 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140305
|
XEROX toner
|
98,16 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
06.05.2014 |