|
|
Faktúra |
131000048
|
JMA LF 1l
|
133,80 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
PVEK, s.r.o. |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
21320761
|
pomôcky
|
43,44 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
RAABE |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
231287659
|
vodné
|
150,11 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
91-3-0003522
|
asc Agenda upgrade ZŠ z 2013 na 2014
|
129,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
51309216
|
žiak so ŠVVP v 1.-4.roč. ZŠ -pomôcka
|
69,35 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
|
|
RAABE |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130936
|
servis kotlov
|
384,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
|
|
Pavol Styk - SERVIS |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1/2013
|
kriedy, špongie, handry, kancelárske potreby
|
350,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
|
|
A. Latináková - FAROT |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
420130828
|
seminár PAM 28.03 - B. Bystrica
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
|
VEMA, s.r.o. |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
38/2013
|
príspevok zamestnávateľa - obedy
|
538,59 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
|
Školská jedáleň Heľpa |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13510073
|
stavné lístky
|
191,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
COOP Jednota Brezno |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13510072
|
stravné lístky
|
26,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
COOP Jednota Brezno |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
131000051
|
výroba kľúčov
|
32,02 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
PVEK, s.r.o. |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
131023
|
brúska, kotúče
|
93,16 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
HYRIAK, s.r.o. |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
84028165
|
Poradca
|
18,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
Poradca, s.r.o. |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013VFA0131
|
vybavenie lekárničiek
|
47,68 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
Lekáreň Kamilka Heľpa, s.r.o. |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7754736018
|
hlasové služby
|
50,48 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7754736018
|
hlasové služby
|
50,48 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
12.11.2013 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
1. časť - Zariadenie fyzikálno – chemickej učebne nábytkom a nákup učebných pomôcok 2. časť - Zariadenie jazykovej učebne nábytkom 3. časť - Nákup IKT do špeciálnych učební
|
16 600,00 |
bez DPH |
|
|
15.10.2013 |
07.11.2013 |
16.12.2013 |
|
|
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130071
|
MS Office 2013
|
388,35 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
|
|
Agrico spol. s.r.o. |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1130824
|
Paušál BOZP a OPP za 3. Q. 2013
|
72,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
12.11.2013 |