|
|
Objednávka |
O2021/24
|
dotácia- učebnice
|
1 970,43 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Aitec, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/26
|
SZP učebnice
|
38,80 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/27
|
3D tlačiareň Skriware
|
1 695,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
|
|
UNIKOR trade s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/28
|
školenie sotwér
|
494,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
|
|
UNIKOR Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/29
|
zástavy a obraz na stenu
|
103,28 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/59
|
ZŠ1 učebnica - Mimočítankové čítanie
|
98,10 |
s DPH |
O2021/25
|
|
29.04.2021 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/30
|
SZP Boffin učebné pomôcky na Fyz.
|
372,60 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Media comm s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/31
|
ZŠ2 náplne do tlačiarne
|
109,08 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
UNIKOR trade s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/49
|
SZP hry
|
206,88 |
s DPH |
O2021/20
|
|
12.04.2021 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/47
|
overal, rukavice, sprej na regeneráciu rúšok,,ochranný návlek
|
214,20 |
s DPH |
O2021/19
|
|
09.04.2021 |
|
|
Solík SK, s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/30
|
prenájom tlačového zariadenia 1/2021
|
78,00 |
s DPH |
|
10092018
|
05.03.2021 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/17
|
zamestnanecká strava 3/2021
|
1 705,42 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/31
|
prenájom tlačového zariadenia 2/2021
|
53,22 |
s DPH |
|
10092018
|
05.03.2021 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/32
|
telekomunikačné služby 2/2021
|
58,04 |
s DPH |
|
1022669101
|
05.03.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/33
|
mobilný telefón 2/2021
|
58,00 |
s DPH |
|
82656858
|
12.03.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/34
|
taška na notebook 2ks
|
57,28 |
s DPH |
O2021/11
|
|
12.03.2021 |
|
|
KAMAC s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/35
|
taška na notebook 25ks
|
631,59 |
s DPH |
O2021/12
|
|
15.03.2021 |
|
|
KAMAC s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/36
|
vl.p. knihy Robinson Crusoe 15 ks
|
53,35 |
s DPH |
O2021/13
|
|
19.03.2021 |
|
|
Panta Rhei, s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/37
|
aplikácia Vema V4 Cloud HX 0071 1-3/21
|
3,60 |
s DPH |
O2021/5
|
|
22.03.2021 |
|
|
Solitea Vema, a.s. |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/39
|
vl.p. knihy podľa priloženého zoznamu
|
361,05 |
s DPH |
O2021/15
|
|
24.03.2021 |
|
|
FONI book s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2021 |