Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Autoškola STEBILA, s.r.o. Dedinská únia heľpianskych aktivistov o.z. Nadácia otvorenej spoločnosti, Baštová 5, 811 03 Bratislava Obec Heľpa STEBILA, s.r.o. Stebila,s.r.o., Podháj 5309/45, 974 05 Banská Bystrica Stredoslovenské osvetové stredisko Zberné suroviny Žilina Základná škola Heľpa ZŠ Heľpa	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2020/150	zber odpadu, poskytnutie informácií k enviromentál,vzdelávaniu a odpadovej legislatíve	20,00	s DPH		projekt RECYKLOHRY	23.09.2020			Nezisková organizácia RECYKLOHRY					30.09.2020
	Faktúra	DF2021/80	výkon zodpovednej osoby 2021	475,20	s DPH		ZO/2018Z10203	02.06.2021			osobnyudaj.sk, s.r.o.					02.06.2021
	Faktúra	DF2020/67	výkon zodpovednej osoby 2020	475,20	s DPH		ZO/2018Z10203	01.06.2020			osobnyudaj.sk, s.r.o.					04.06.2020
	Faktúra	DF2022/88	výkon zodpovednej osoby 2022	475,20	s DPH		ZO/2018Z10203	03.06.2022			osobnyudaj.sk, s.r.o.					07.06.2022
	Faktúra	DF2023/64	výkon zodpovednej osoby 2023	475,20	s DPH		ZO/2018Z10203	01.06.2023			osobnyudaj.sk, s.r.o.					01.06.2023
	Faktúra	OF7/2019	prenájom nebytových priestorov	75,00	s DPH		Z14112016	31.12.2019			Základná škola Heľpa	Stebila,s.r.o., Podháj 5309/45, 974 05 Banská Bystrica	Mgr. Alena Milanová	riaditeľka školy		21.01.2020
	Faktúra	O2019/5	prenájom priestorov ZŠ	165,00	s DPH		Z14112016	29.10.2019			Základná škola Heľpa	Stebila,s.r.o., Podháj 5309/45, 974 05 Banská Bystrica	Mgr. Alena Milanová	riaditeľka školy		08.11.2019
	Faktúra	DF2020/66	zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby,pri ochrane prostipoločenskej činnosti	158,40	s DPH		WS/2019A10203-1	01.06.2020			osobnyudaj.sk, s.r.o.					04.06.2020
	Faktúra	DF2022/87	zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby,pri ochrane prostipoločenskej činnosti	158,40	s DPH		WS/2019A10203-1	03.06.2022			osobnyudaj.sk, s.r.o.					07.06.2022
	Faktúra	DF2023/65	zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby,pri ochrane prostipoločenskej činnosti	158,40	s DPH		WS/2019A10203-1	01.06.2023			osobnyudaj.sk, s.r.o.					01.06.2023
	Faktúra	DF2021/79	zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby,pri ochrane prostipoločenskej činnosti	158,40	s DPH		WS/2019A10203-1	02.06.2021			osobnyudaj.sk, s.r.o.					02.06.2021
	Faktúra	DFZ2022/20	balíček zborovňa komplet	248,40	s DPH		VK/09/11/005	19.10.2022			Komensky, s.r.o.	Základná škola Heľpa	Mgr. Alena Milanová	riaditeľka školy	19.10.2022	19.10.2022
	Faktúra	DF2021/231	poskytnutie balíčka Zborovňa za obdobie,2022/1-12	248,40	s DPH		VK/09/11/005	19.12.2021			KOMENSKY, s.r.o.					28.01.2022
	Faktúra	DF2020/206	vyuč. poskytnutie virtuálnej knižnice za obdobie,2021/1-12	198,72	s DPH		VK/09/11/005	25.11.2020			KOMENSKY, s.r.o.					03.12.2020
	Faktúra	DFZ2021/24	služby balíčka Zborovňa komplet	248,40	s DPH		VK/09/11/005	14.12.2021			Komensky, s.r.o.	Základná škola Heľpa	Mgr. Alena Milanová	riaditeľka školy	14.12.2021	14.12.2021
	Faktúra	DFZ2019/38	služby virtuálnej knižnice 1-12/2020	198,72	s DPH		VK/09/11/005	08.11.2019			KOMENSKY, s.r.o.	Základná škola Heľpa	Mgr. Alena Milanová	riaditeľka školy	08.11.2019	08.11.2019
	Faktúra	DF2022/167	poskytnutie balíčka Zborovňa za obdobie,2023/1-12	248,40	s DPH		VK/09/11/005	21.10.2022			KOMENSKY, s.r.o.					04.11.2022
	Faktúra	DF2021/81	systémová podpora URBIS 6/21-5/22	180,00	s DPH		U1454/2016D1	02.06.2021			MADE spol. s r.o.					02.06.2021
	Faktúra	DF2022/84	systémová podpora URBIS 6/22-5/23	180,00	s DPH		U1454/2016D1	03.06.2022			MADE spol. s r.o.					07.06.2022
	Faktúra	DF2023/66	systémová podpora URBIS 6/23-5/24	203,04	s DPH		U1454/2016D1	02.06.2023			MADE spol. s r.o.					14.06.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3340