|
|
Faktúra |
DFZ2019/21
|
konferencia Urbis
|
150,00 |
s DPH |
elektronická prihláška
|
|
15.07.2019 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
18.07.2019 |
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFZ2019/25
|
materiál projekt Jesenné tvorivé dielne- pastelky, lepidlo, nožnice, štipce, výkresy, fixy
|
226,15 |
s DPH |
O63/2019
|
|
26.08.2019 |
|
|
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0011
|
Učebnice SJ pre 6.rč.
|
123,00 |
s DPH |
O2026/2
|
|
28.01.2026 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/007
|
Tematická mapa
|
110,00 |
s DPH |
O2026/1
|
|
21.01.2026 |
|
|
SAmart4kids s.r.o |
|
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0080
|
SZP sada popisovačov na tabuľu,kancel.papier,farebný výkres
|
680,00 |
s DPH |
O2026/029
|
|
02.06.2026 |
|
|
PP comp s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0077
|
SZP Neutralizátor zápachu 8ks
|
144,16 |
s DPH |
O2026/028
|
|
29.05.2026 |
|
|
TEMZIS s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0084
|
školenie Majetok-URBIS
|
80,00 |
s DPH |
O2026/027
|
|
04.06.2026 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0071
|
VP Stroj na oblátky
|
388,50 |
s DPH |
O2026/026
|
|
15.05.2026 |
|
|
MAGROPOM |
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0072
|
VP buzola mapová M-Tramp C-403
|
77,48 |
s DPH |
O2026/024
|
|
19.05.2026 |
|
|
ARMPEK |
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0073
|
VP pomôcky na krúžky
|
929,74 |
s DPH |
O2026/023
|
|
18.05.2026 |
|
|
JUNIORpapier.sk |
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0057
|
VP náhradna sada,motýlia záhrada
|
69,30 |
s DPH |
O2026/020
|
|
28.04.2026 |
|
|
Grapa Media s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0064
|
penové mydlo do zásobníkov
|
412,25 |
s DPH |
O2026/019
|
|
05.05.2026 |
|
|
Peritech, s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0036
|
SZP- knihy
|
641,43 |
s DPH |
O2026/011
|
|
20.03.2026 |
|
|
FONI book s.r.o. |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0032
|
edukačne pomôcky
|
150,58 |
s DPH |
O2026/010
|
|
13.03.2026 |
|
|
Zábavné učťení SK |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0050
|
Tlačivá vyučtovacia fa
|
197,17 |
s DPH |
O2026/006
|
|
17.04.2026 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF250033
|
ŠKD vl. príjem - čistiace prostriedky
|
507,57 |
s DPH |
O2025/9
|
|
26.03.2025 |
|
|
HygArt, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF250027
|
Pracovné oblečenie - mikiny
|
816,00 |
s DPH |
O2025/8
|
|
14.03.2025 |
|
|
Realitcom, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF250026
|
ŠKD vl. príjem - Učebné pomôcky
|
85,50 |
s DPH |
O2025/7
|
|
14.03.2025 |
|
|
Jazyková škola Detvai. s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF250047
|
Doplnenie školských lavíc a stoličiek
|
604,32 |
s DPH |
O2025/6
|
|
16.04.2025 |
|
|
ŠKOLEX, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF250022
|
SZP - Maňušky, Magnetické formy
|
246,30 |
s DPH |
O2025/5
|
|
19.02.2025 |
|
|
INSGRAF, s.r.o |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.02.2025 |