|
|
Faktúra |
DF2026/128
|
prenájom plošiny 26.8.2026 k budove ZŠ
|
103,32 |
s DPH |
O2026/47
|
|
31.08.2026 |
|
|
Obec Polomka |
|
|
|
|
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/046
|
registratúrny poriadok a registr. plán
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/014
|
Revízia bleskozvodu na telocvični
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
|
|
MAIVE, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/004
|
čistiace prostriedky
|
501,30 |
s DPH |
|
|
07.02.2026 |
|
|
BRISTON s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová ZŠ |
riaditeľka ZŠ |
|
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/006
|
Tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/030
|
3D nápis ZÁKLADNÁ ŠKOLA,tabuľka SPOJENÁ ŠKOLA
|
1 014,75 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
|
|
OLYMP ERBY |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/012
|
Autobusová doprava pre ŠvPR,Heľpa-Tále,Tále -Bystrianska jaskyňa- Heľpa
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Bubeline -doprava |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/038
|
učebnice pre II. stupeň
|
412,50 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/125
|
vodné 5,6,7,8,/26
|
217,69 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Stredoslov.vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/126
|
stočné za obd 5,6,7,/26
|
125,42 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Obec Heľpa |
|
|
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/127
|
3D nápis ZÁKLADNÁ ŠKOLA,tabuľka SPOJENÁ ŠKOLA
|
1 014,75 |
s DPH |
O2026/030
|
|
28.08.2026 |
|
|
OLYMP ERBY |
|
|
|
|
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/047
|
prenájom plošiny 26.8.2026 k budove ZŠ
|
103,32 |
s DPH |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Obec Polomka |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0100
|
učebnice pre 5. ročník BIO
|
105,00 |
s DPH |
O2026/044
|
|
26.06.2026 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0106
|
poplatky tel+internet 06/2026
|
48,43 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0105
|
odber El.energie 07/26
|
370,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0104
|
odber zem.plynu 07/26
|
1 706,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0103
|
tech.podpora Urbis 7-9/26
|
80,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0102
|
systemová podpora Urbis 7-9/26
|
102,91 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0101
|
obed ku záveru šk. roka 2025/2026 SF
|
287,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
|
|
MAJK s.r.o. |
|
|
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0097
|
učebnice pre 8. a 9. roč. OBN
|
176,20 |
s DPH |
O2026/042
|
|
26.06.2026 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá |
|
|
|
|
27.08.2026 |