|
|
Objednávka |
O2026/017
|
skrinka so zrkadlom,MASON VE14
|
77,98 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Tempo-Kondela,s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0030
|
poplatky tel+internet 02/2026
|
52,53 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0038
|
obed ku dňu Učiteľov SF
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
|
|
MAJK s.r.o. |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0037
|
črepníkové kvety
|
204,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Mariana Borčinová - Hedera |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0036
|
SZP- knihy
|
641,43 |
s DPH |
O2026/011
|
|
20.03.2026 |
|
|
FONI book s.r.o. |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0035
|
odber El.energie 03/26
|
370,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0033
|
revízia bleskozvodu -telocvičňa
|
639,60 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
|
|
MAIVE, s.r.o. |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0032
|
edukačne pomôcky
|
150,58 |
s DPH |
O2026/010
|
|
13.03.2026 |
|
|
Zábavné učťení SK |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0031
|
2x interaktívna tabula, 2x PC zostava
|
4 466,66 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0029
|
prenájom tlačiarne 02/2026
|
152,34 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0040
|
Skrinka so zrkadlom Wenge
|
77,98 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Tempo-Kondela,s.r.o. |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0028
|
hyg. balíček pre zamestnanca
|
914,40 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Helgas s.r.o. |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0027
|
kancelársky materiál
|
378,74 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Helgas s.r.o. |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0026
|
odber zem.plynu 03/26
|
1 706,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0025
|
vyučtovacia fak k eduka.publikácii -Poruchy učenia
|
71,50 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
|
|
RAABE |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/006
|
Tlačivá
|
197,17 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0014
|
poplatky tel+internet 01/2026
|
52,53 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0013
|
odber El.energie 02/26
|
370,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0039
|
Zosúladenie Reg.p. podľa Z. 341/2015
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0034
|
telekom. poplatky 02/2026
|
51,41 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
14.04.2026 |