|
|
Faktúra |
1177013815
|
Poplatky za telekom. služby
|
66,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Knihy - Rozprávky
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Foni Book s.r.o. |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
TEMZIS s.r.o. |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FV190410
|
Čistiace prostriedky
|
308,16 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
|
|
TEMZIS s.r.o. |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1019062087
|
Jednorázová ročná platba
|
158,40 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1019060005
|
Ročná paušálna odplata - výkon zodpovednej osoby 2019
|
475,20 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20192202
|
Systémová podpora URBIS 6/19 - 5/20
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
|
|
MADE spol. s r. o. |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8234388333
|
Poplatky za telekom. služby
|
47,26 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8793733080
|
Zemný plyn
|
817,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Toner do tlačiarní
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
PP COMP s.r.o. |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
60190152
|
Toner do tlačiarní
|
232,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
|
|
PP COMP s.r.o. |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Odborná prehliadka a odstránenie závad na telocvični
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
73/2019
|
Odborná prehliadka a odstránenie závad na telocvični
|
178,80 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Odborná prehliadka a odstránenie závad na telocvični
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
VF19169
|
Knihy - Rozprávky
|
144,32 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Foni Book s.r.o. |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
4050099
|
Nabitie stravovacej karty - zálohová fa
|
1 504,64 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019021
|
Pletivo, materiál k pletivu
|
396,30 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Ing. Jozef Pompura - HELGAS |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Pletivo, materiál k pletivo
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Ing. Jozef Pompura - HELGAS |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1905303
|
Motýlia záhrada, mravenisko - vyúčt fa
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Grapa Media, s.r.o. |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
24.05.2019 |