|
|
Objednávka |
O2021/92
|
batérie, predĺženie a tesniaca niť
|
102,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
PVEK, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/93
|
revízia plynových kotlov
|
600,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Ing. Ivan SLIVKA |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/94
|
zamestnanecká strava 9/2021
|
1 515,51 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/95
|
Nový Slovenký jazyk 7 roč.
|
14,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/96
|
školenie prvej pomoci
|
143,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/116
|
BOZP,OPP a PZS 2.Q.2021
|
151,20 |
s DPH |
|
01/10/2010/P
|
19.07.2021 |
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
|
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/64
|
murovacia malta, cement, MVR uni, miešadlo,,mostík, hladítko, pílový list, ocaľ, lepidlo flexi,ventil, rukavice
|
72,75 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Pavel Zibrík - ZIKORN, stavebno-montážna firma |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/187
|
mobilný telefón 9/2021
|
45,44 |
s DPH |
|
82656858
|
14.10.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/75
|
prenájom tlačového zariadenia 4/2021
|
46,80 |
s DPH |
|
10092018
|
20.05.2021 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/66
|
telekomunikačné služby 4/2021
|
58,04 |
s DPH |
|
1022669101
|
04.05.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/67
|
tekutiny na pitný režim pre zamestnancov podľa,priloženého zoznamu
|
114,30 |
s DPH |
O2021/33
|
|
06.05.2021 |
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/68
|
dodávka elektrickej energie 5/2021
|
249,00 |
s DPH |
|
13000030504
|
06.05.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/69
|
dodávka zemného plynu 5/2021
|
808,00 |
s DPH |
|
05092019
|
06.05.2021 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70
|
zástavy a obraz na stenu
|
108,70 |
s DPH |
O2021/29
|
|
06.05.2021 |
|
|
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/71
|
vedenie PAM a ekonomickej agendy 4-6/2021
|
2 550,00 |
s DPH |
|
04012005
|
06.05.2021 |
|
|
Obec Heľpa |
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/36
|
SZP pracovné zošity, pracovné listy, ZŠ tematické plány
|
238,15 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
|
RAABE |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/72
|
vyuč. zamestnanecká strava 4/2021
|
1 406,97 |
s DPH |
O2021/34
|
|
10.05.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/73
|
SZP pracovné zošity, pracovné listy
|
167,70 |
s DPH |
O2021/36
|
|
20.05.2021 |
|
|
RAABE |
|
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/74
|
mobilný telefón 4/2021
|
58,00 |
s DPH |
|
82656858
|
20.05.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/37
|
spracovanie registratúry
|
1 400,64 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
|
Mgr. Alena Milanová |
|
|
02.06.2021 |