|
|
Faktúra |
DF2021/42
|
BOZP,OPP a PZS 1.Q.2021
|
151,20 |
s DPH |
|
01/10/2010/P
|
07.04.2021 |
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/43
|
telekomunikačné služby 3/2021
|
58,19 |
s DPH |
|
1022669101
|
07.04.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/46
|
dodávka zemného plynu 4/2021
|
808,00 |
s DPH |
|
05092019
|
07.04.2021 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/33
|
mobilný telefón 2/2021
|
58,00 |
s DPH |
|
82656858
|
12.03.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/54
|
mobilný telefón 3/2021
|
58,00 |
s DPH |
|
82656858
|
14.04.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/55
|
prenájom tlačového zariadenia 3/2021
|
122,62 |
s DPH |
|
10092018
|
14.04.2021 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/22
|
gumený obrubník bordový (50ks) s dopravavou
|
810,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
|
|
El Bra De, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/23
|
stredná lekárnička, náhradná náplň
|
329,76 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
HAPPY END spol. s r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/24
|
dotácia- učebnice
|
1 970,43 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Aitec, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/25
|
učebnica - Mimočítankové čítanie
|
98,10 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/26
|
SZP učebnice
|
38,80 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/27
|
3D tlačiareň Skriware
|
1 695,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
|
|
UNIKOR trade s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/28
|
školenie sotwér
|
494,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
|
|
UNIKOR Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/16
|
skrutky, podložky, matica, valček, štetec, lis.,pilk., baterka, páska, rukavice, farba, štetec,,samolepky, korektor, kalendár, papier
|
141,51 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
|
HELGAS - Ing. Jozef Pompura |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/32
|
telekomunikačné služby 2/2021
|
58,04 |
s DPH |
|
1022669101
|
05.03.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
Zmluva |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
Internet
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/8
|
VP projekt "Trieda, ktorá rada číta" knihy
|
101,51 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/11
|
dodávka zemného plynu 2/2021
|
808,00 |
s DPH |
|
05092019
|
03.02.2021 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/12
|
dodávka elektrickej energie 2/2021
|
249,00 |
s DPH |
|
13000030504
|
01.02.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/14
|
telekomunikačné služby 1/2021
|
51,88 |
s DPH |
|
1022669101
|
08.02.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
15.02.2021 |