|
|
Faktúra |
DF2020/152
|
ZŠ2D zbierka úloh z matematiky,,testovanie 5
|
195,70 |
s DPH |
O2020/79
|
|
28.09.2020 |
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/96
|
dezinfekčný čistič
|
492,48 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
TEMZIS s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/153
|
ŠVP ubytovanie, strava pre 25 žiakov
|
2 150,00 |
s DPH |
O2019/82
|
|
25.09.2020 |
|
|
LK RELAX, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/154
|
ŠVP preprava z Heľpy do Bystrej a späť,,v dňoch 20.9.2020 a 25.9.2020
|
181,20 |
s DPH |
O2019/83
|
|
28.09.2020 |
|
|
MAJK s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/155
|
učebnice geometrie 53 ks
|
103,40 |
s DPH |
O2020/43
|
|
29.09.2020 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/91
|
baterka, bity, desiatový papier, fólia, klasik col,klince, kotúč, lazurol, páska, rukavice, savo,,skicár, skrutkovač, skrutky, slovakryl, tmel
|
189,52 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
HELGAS - Ing. Jozef Pompura |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/92
|
matematika 6, prac. zošit, Kúp 24 Matematika 6
|
187,20 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Libera Terra, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/93
|
ZŠ2D vlastiveda
|
34,35 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/94
|
ZŠ2D slovenský jazyk
|
372,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/95
|
pohovka ANDY sivá
|
324,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
SCONTO Nábytok s.r.o., |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/172
|
Covid dezinfekčné prostriedky
|
998,70 |
s DPH |
O2020/102
|
|
08.10.2020 |
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/175
|
ZŠ2vlastiveda
|
34,35 |
s DPH |
O2020/93
|
|
13.10.2020 |
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/122
|
VP sanytol, utierky, toaletný papier, domestos,,ajax, rukavice, cif, jar, dezinfekcia, dettol,,338 ks
|
872,30 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
HELGAS - Ing. Jozef Pompura |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/120
|
VP dezinfekčné prostriedky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
IVAN KOVÁCS-KOTAG |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/193
|
zemný plyn 11/2020
|
808,00 |
s DPH |
|
05092019
|
04.11.2020 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/194
|
vyuč.zamestnanecká strava 10/2020
|
1 604,65 |
s DPH |
O2020/100
|
|
05.11.2020 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/195
|
telekomunikačné služby 10/2020
|
47,26 |
s DPH |
|
1022669101
|
05.11.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/114
|
výpočtová technika
|
2 002,17 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Agrico, spol. s r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/115
|
drevené rebríny 10 ks
|
1 655,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Učebné pomôcky spol. s r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/117
|
dopadová doska na 5 ihriskových stanovíšť,s dopravou
|
3 438,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
|
El Bra De, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2020 |