|
|
Faktúra |
DFZ2021/3
|
zamestnanecká strava 2/2021
|
1 213,18 |
s DPH |
O2021/9
|
|
02.03.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
02.03.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/66
|
telekomunikačné služby 4/2021
|
58,04 |
s DPH |
|
1022669101
|
04.05.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/44
|
VP1 samofiltrujúca maska FFP2
|
201,12 |
s DPH |
O2021/18
|
|
07.04.2021 |
|
|
Ing. Ivan Barančok-LASERIMPRESS |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/16
|
skrutky, podložky, matica, valček, štetec, lis.,pilk., baterka, páska, rukavice, farba, štetec,,samolepky, korektor, kalendár, papier
|
141,51 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
|
HELGAS - Ing. Jozef Pompura |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/17
|
zamestnanecká strava 3/2021
|
1 705,42 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/18
|
samofiltrujúca maska FFP2
|
201,12 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Ing. Ivan Barančok-LASERIMPRESS |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/19
|
overal, rukavice, sprej na regeneráciu rúšok,,ochranný návlek
|
214,20 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Solík SK, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/20
|
SZP hry
|
263,81 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/21
|
SZP lego
|
237,39 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
|
ALLTOYS spol. s r. o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/40
|
skrutky, podložky, matica, valček, štetec, list.,pilka, baterka, páska, rukavice, farba, štetec,,samolepky, korektor, valček, mriežka
|
141,51 |
s DPH |
O2021/16
|
|
30.03.2021 |
|
|
HELGAS - Ing. Jozef Pompura |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/41
|
technická podpora URBIS 2Q. 2021
|
30,00 |
s DPH |
|
U1454/2013
|
07.04.2021 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/42
|
BOZP,OPP a PZS 1.Q.2021
|
151,20 |
s DPH |
|
01/10/2010/P
|
07.04.2021 |
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/43
|
telekomunikačné služby 3/2021
|
58,19 |
s DPH |
|
1022669101
|
07.04.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/45
|
dodávka elektrickej energie 4/2021
|
249,00 |
s DPH |
|
13000030504
|
07.04.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFZ2021/2
|
tlačivá
|
216,88 |
s DPH |
O2021/2
|
|
17.02.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
17.02.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/46
|
dodávka zemného plynu 4/2021
|
808,00 |
s DPH |
|
05092019
|
07.04.2021 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/47
|
overal, rukavice, sprej na regeneráciu rúšok,,ochranný návlek
|
214,20 |
s DPH |
O2021/19
|
|
09.04.2021 |
|
|
Solík SK, s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/48
|
data projektorov, routre
|
1 026,84 |
s DPH |
O2021/10
|
|
09.04.2021 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/49
|
SZP hry
|
206,88 |
s DPH |
O2021/20
|
|
12.04.2021 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/50
|
aplikácia Vema V4 Cloud 4-6/21 a datové prostredie
|
133,20 |
s DPH |
O2021/5
|
|
13.04.2021 |
|
|
Solitea Vema, a.s. |
|
|
|
|
15.04.2021 |