|
|
Faktúra |
21301040
|
pomôcky
|
41,20 |
s DPH |
|
|
21.02.2013 |
|
|
RAABE |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
100/2013
|
pomôcky na SJL
|
250,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
|
|
Turzíková Helena |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
720130480
|
poskytovanie práva používania verzie 2/13-1/14
|
196,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
|
|
VEMA, s. r. o. |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
21301468
|
pomôcky
|
42,48 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
|
|
RAABE |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
231216113
|
vodné
|
150,59 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
093163803
|
hlasové služby
|
31,03 |
s DPH |
|
|
19.07.2013 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
60130018
|
toner Canon C-EXV 18
|
414,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
|
|
PP COMP s. r. o. |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1011300133
|
spracovanie príslušnej mzdovej agendy
|
900,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2013 |
|
|
Obec Heľpa |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1011300223
|
spracovanie príslušnej mzdovej agendy
|
900,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
|
Obec Heľpa |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
0001941413
|
Poistenie majetku
|
83,59 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
|
|
Union poisťovňa,a. s. |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20131128
|
Zváračka, ochranné sklo
|
300,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
|
|
ZVARMAT, s. r. o. |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1061019324
|
hlasové služby
|
18,65 |
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
|
|
Telefónica Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013012
|
Rebrík, klince
|
48,70 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
|
|
Ing. Jozef Pompura - HELGAS |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
91-3-0003647
|
asc Agenda
|
220,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
132526
|
pomôcky
|
36,50 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20131025
|
čistiace prostriedky
|
263,69 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
OUKEJ, s. r. o. |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1307366
|
pomôcky na ANJ
|
33,71 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
OXICO |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
13OF0082
|
inštalácia softvéru
|
32,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
|
Agrico, spol. s. r. o. |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1300638
|
elektrospotrebiče do žiackej kuchynky
|
975,47 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
AKTON- Ján Maruškin |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
130071
|
MS Office 2013
|
388,35 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
|
|
Agrico spol. s.r.o. |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
12.11.2013 |