|
|
Faktúra |
DF2026/0084
|
školenie Majetok-URBIS
|
80,00 |
s DPH |
O2026/027
|
|
04.06.2026 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0083
|
telekom. poplatky 05/2026
|
48,43 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0082
|
odber El.energie 06/26
|
370,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0081
|
odber zem.plynu 06/26
|
1 706,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0080
|
SZP sada popisovačov na tabuľu,kancel.papier,farebný výkres
|
680,00 |
s DPH |
O2026/029
|
|
02.06.2026 |
|
|
PP comp s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0079
|
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby,pri ochrane protispoločenskej činnosti
|
108,08 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0078
|
Výkon zodpovednej osoby 1-8/26
|
373,92 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0077
|
SZP Neutralizátor zápachu 8ks
|
144,16 |
s DPH |
O2026/028
|
|
29.05.2026 |
|
|
TEMZIS s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0075
|
vodné 3,4,/26
|
191,90 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Stredoslov.vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0076
|
stočné za obd 3,4,/26
|
110,73 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Obec Heľpa |
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/029
|
sada popisovačov na tabuľu,kancel.papier,farebný výkres
|
680,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
|
|
PP comp s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/028
|
Neutralizátor zápachu
|
144,16 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
|
|
TEMZIS s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0074
|
telekom. poplatky 04/2026
|
48,06 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0072
|
VP buzola mapová M-Tramp C-403
|
77,48 |
s DPH |
O2026/024
|
|
19.05.2026 |
|
|
ARMPEK |
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0073
|
VP pomôcky na krúžky
|
929,74 |
s DPH |
O2026/023
|
|
18.05.2026 |
|
|
JUNIORpapier.sk |
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/027
|
školenie Majetok-URBIS
|
80,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0071
|
VP Stroj na oblátky
|
388,50 |
s DPH |
O2026/026
|
|
15.05.2026 |
|
|
MAGROPOM |
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/026
|
VP Stroj na oblátky
|
388,50 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
|
|
MAGROPOM |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/025
|
školský nábytok 14 lavíc a 10 stoličiek
|
2 017,60 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
|
|
K-Ten Turzovka, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0070
|
Mikrofón Bespeco- rozhlas
|
74,91 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2026 |