|
|
Faktúra |
DF2026/0049
|
prenájom tlačiarne 03/2026
|
308,42 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0047
|
DataWex cloud archiv 4-6/26
|
103,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
|
|
DataWex s.r.o. |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0048
|
poplatok za elektro. VP
|
9,34 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0045
|
paušál BOZP a OPP za 1.Q.2026
|
218,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0046
|
poplatky tel+internet 03/2026
|
48,43 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0042
|
odber El.energie 04/26
|
370,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0043
|
odber zem.plynu 04/26
|
1 706,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0044
|
systemová podpora Urbis 4-6/26
|
102,91 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0041
|
VP vyučtovacia fa.(materiál na zauj.krúžky)
|
510,41 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
|
|
JUNIORpapier.sk |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0039
|
Zosúladenie Reg.p. podľa Z. 341/2015
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0040
|
Skrinka so zrkadlom Wenge
|
77,98 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Tempo-Kondela,s.r.o. |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0038
|
obed ku dňu Učiteľov SF
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
|
|
MAJK s.r.o. |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/017
|
skrinka so zrkadlom,MASON VE14
|
77,98 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Tempo-Kondela,s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/016
|
súlad registr. poriadkov a plánov,so zákonom č.241/2025 Z.z.
|
150,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0037
|
črepníkové kvety
|
204,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Mariana Borčinová - Hedera |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0036
|
SZP- knihy
|
641,43 |
s DPH |
O2026/011
|
|
20.03.2026 |
|
|
FONI book s.r.o. |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0035
|
odber El.energie 03/26
|
370,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0034
|
telekom. poplatky 02/2026
|
51,41 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/015
|
VP pomôcky na kruž.činnosť ZŠ,pastelky,zvýrazňovačky, lepidlá, akryl.farby,,korektor plus, balóny
|
501,41 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
|
|
JUNIORpapier.sk |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0033
|
revízia bleskozvodu -telocvičňa
|
639,60 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
|
|
MAIVE, s.r.o. |
|
|
|
|
14.04.2026 |