|
|
Faktúra |
DF2025/156
|
hry, zimné aktivity pre deti ŠKD
|
506,40 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
|
|
FONI book s.r.o. |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/155
|
telekom.poplatky 11/25
|
103,26 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/154
|
odber elek. energie 11/25
|
498,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/157
|
práce -dezinsekcia budovy ZŠ I.kolo
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Mi-Alex Trans & Service s.r.o. |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
O2025/32
|
dezinsekcia priestorov budovy ZŠ
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Mi-Alex Trans & Service s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/152
|
predplatné portálu Direktor
|
232,47 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/150
|
prevod údajov W-U
|
308,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/147
|
hry, puzzle, voskovky
|
360,88 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Zábavné učťení SK |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/145
|
odber zem.plyn 11/25
|
1 720,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/146
|
poplatky tel+internet 11/25
|
53,55 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/149
|
učeb.Matematika 9.roč
|
247,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/148
|
informač. system Urbis
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
O2025/31
|
2x kanc. kreslo, 5x stolička
|
435,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Tempo-Kondela,s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/153
|
kancelárske kreslá a stoličky
|
435,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Tempo-Kondela,s.r.o. |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/144
|
kancelárske potreby
|
615,60 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Helgas s.r.o. |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/143
|
servis práce,inštalácia notebookov,oprava,montáž
|
2 366,49 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
O2025/30
|
prenos údajov W-U
|
308,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/142
|
zimný balíček čajov
|
96,73 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/141
|
čistiace prostriedky
|
102,42 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/140
|
školenie Zákon o pedg.a odb. zamest.
|
43,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
|
30.01.2026 |