|
|
Faktúra |
DF2026/26
|
odber elektriny 10/26
|
370,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/25
|
telekom. poplatky 09/26
|
45,62 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
|
|
O2 Slovakia |
|
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/20
|
Registratúrny plán a poriadok SŠ
|
100,00 |
s DPH |
O2026/011
|
|
06.10.2026 |
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
|
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/22
|
kalibrácia váh v ŠJ
|
336,31 |
s DPH |
O2026/010
|
|
06.10.2026 |
|
|
Slovenská legálna metrológia |
|
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/23
|
telekom. poplatky 09/26
|
45,62 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
|
|
O2 Slovakia |
|
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/24
|
poplatok za mVPL
|
9,74 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Seyfor Slovensko |
|
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/17
|
pauša BOPZ, PZS za 09/26,vypracovanie vst.dokument
|
405,90 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
|
|
PYROBOS |
|
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/18
|
Historický atlas
|
117,60 |
s DPH |
O2026/013
|
|
05.10.2026 |
|
|
CBS spol, s.r.o |
|
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/19
|
preplatok telokom. služieb
|
-35,51 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/21
|
školenie registratúry SŠ
|
495,00 |
s DPH |
O2026/012
|
|
05.10.2026 |
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
|
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/011
|
Registratúrny plán a poriadok SŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka SŠ |
|
13.10.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/012
|
školenie registratúra na SŠ
|
495,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka SŠ |
|
13.10.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/013
|
Historický atlas
|
117,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
|
|
CBS spol, s.r.o |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka SŠ |
|
13.10.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/014
|
Tlačivá
|
190,50 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Ševt a.s. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka SŠ |
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/14
|
vyuč. fa k za Generátor ozónu
|
403,90 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
|
|
UNIZDRAV |
|
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/12
|
Poskytovanie služieb v oblasti ochrany oso. údajov,10/26
|
86,10 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Legislatívny Garant |
|
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/13
|
odber zem. plynu 10/26
|
1 670,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
|
|
SPP |
|
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/15
|
systemová podpora Urbis ZŠ
|
102,91 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
|
|
MADE |
|
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/16
|
systemová podpora Urbis SŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
|
|
MADE |
|
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/010
|
kalibrácia váh v ŠJ
|
336,01 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Slovenská legálna metrológia |
|
Mgr. Alena Milanová |
riadirteľka SŠ |
|
13.10.2026 |