|
|
Objednávka |
O2024/61
|
Univerzálna kovová skriňa, 4ks
|
1 079,76 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Kancelária24h., s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/60
|
Materiál do šk. dielne: Píla lupienková, Pílka na drevo, pilníky, rašple
|
301,81 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Kinekus - Lean Commerce, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/159
|
Batoh s potlačou ZŠ Heľpa
|
253,90 |
s DPH |
O2024/59
|
|
18.11.2024 |
|
|
BJK Foto,. s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/158
|
Hygienický a dezinfekčný balíček
|
935,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Helgas s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/157
|
Prenájom tlačiarne Kyocera
|
247,94 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/59
|
Batoh s potlačou ZŠ Heľpa
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
BJK Foto,. s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/155
|
UA - Cudzinec v mojej triede, Slovník slovensko-ukrajinský
|
84,34 |
s DPH |
O2024/58
|
|
11.11.2024 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/156
|
Náhradný WC plavák a príslušenstvo
|
82,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
PVEK, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/154
|
Vitamínové balíčky
|
412,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Lekáreň Kamilka Heľpa, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/58
|
UA - Cudzinec v mojej triede, Slovník slovensko-ukrajinský
|
84,34 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/57
|
Konzultácie k certifikátom a schránkam na UPVS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Ing. Erika Kusyová |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/152
|
Poplatok za využívanie aplikácii Vema, Cloud
|
223,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/153
|
Biele hrnčeky s potlačou, Bavlnená taška s potlačou ZŠ Heľpa
|
363,90 |
s DPH |
O2024/56
|
|
06.11.2024 |
|
|
BJK Foto,. s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/151
|
Poplatok za telefón 10/2024
|
52,25 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/150
|
Odber zemného plynu 11/2024
|
1 817.00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
SPP, a.s. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/149
|
Odber elektrickej energie 11/2024
|
498,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/148
|
SF - Obed pre učiteľov ZŠ
|
273,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
MAJK s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/56
|
Biele hrnčeky s potlačou, Bavlnená taška s potlačou ZŠ Heľpa
|
363,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
BJK Foto,. s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/55
|
Úpravy web stránky školy
|
200,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
ASC Applied Software Consultants |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/147
|
Kamerový systém
|
1 221,25 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.10.2024 |