|
|
Faktúra |
DF2021/203
|
prenájom tlačového zariadenia 10/2021
|
109,57 |
s DPH |
|
10092018
|
22.11.2021 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/204
|
ZŠ2 ventil, sada tesnenie, silikón, sifón
|
65,30 |
s DPH |
O2021/112
|
|
22.11.2021 |
|
|
PVEK, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/205
|
antigenove testy na Covid pre testovanie zamest-,nancov
|
215,00 |
s DPH |
O2021/114
|
|
26.11.2021 |
|
|
Lekáreň Kamilka Heľpa, s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/206
|
VP football select, football nike, loptička
|
263,83 |
s DPH |
O2021/118
|
|
29.11.2021 |
|
|
Sport Zone Group, s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/207
|
VP tuš, drevené koráliky, klobúková šnúrka,,papierová gumička, drevená hlava, pletená čiapka,sada filcov, vlasy na bábiku
|
133,02 |
s DPH |
O2021/119
|
|
30.11.2021 |
|
|
Katarína Pischel - REPROMA |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/226
|
ŠKD materiál na údržbu a ostatný spotrebný materiá
|
298,48 |
s DPH |
O2021/126
|
|
15.12.2021 |
|
|
HELGAS - Ing. Jozef Pompura |
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/228
|
ŠKD tonery a kancelársky papier
|
400,00 |
s DPH |
O2021/123
|
|
16.12.2021 |
|
|
PP comp s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/190
|
čipová karta IDPrime 940
|
28,10 |
s DPH |
O2021/103
|
|
27.10.2021 |
|
|
Info consult s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/22
|
zamestnanecká strava 3/2022
|
1 531,01 |
s DPH |
O2022/9
|
|
25.02.2022 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/18
|
VP dezinfekcia 53 ks
|
630,00 |
s DPH |
O2022/6
|
|
22.02.2022 |
|
|
IVAN KOVÁCS-KOTAG |
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/19
|
VP teplomer 2ks
|
79,89 |
s DPH |
O2022/11
|
|
22.02.2022 |
|
|
Lekáreň Kamilka Heľpa, s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/20
|
vedenie PAM a ekonomickej agendy 1-3/2022
|
2 750,00 |
s DPH |
|
04012005
|
23.02.2022 |
|
|
Obec Heľpa |
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFZ2022/1
|
školská dokumentácia
|
81,45 |
s DPH |
O2022/1
|
|
28.01.2022 |
|
|
Raabe |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
28.01.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFZ2022/2
|
zamestnanecká strava 1/2022
|
1 310,08 |
s DPH |
O2022/4
|
|
03.02.2022 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
03.02.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFZ2022/3
|
zamestnanecká strava 2/2022
|
1 627,91 |
s DPH |
O2022/5
|
|
03.02.2022 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
03.02.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFZ2022/4
|
zamestnanecká strava 3/2022
|
1 531,01 |
s DPH |
O2022/9
|
|
03.02.2022 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
Základná škola Heľpa |
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
03.02.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/21
|
školská dokumentácia 2/22 + bonus
|
50,15 |
s DPH |
O2022/14
|
|
24.02.2022 |
|
|
RAABE |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/23
|
SZP knihy
|
482,22 |
s DPH |
O2022/12
|
|
28.02.2022 |
|
|
FONI book s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/16
|
školská dokumentácia - ZD
|
81,45 |
s DPH |
O2022/1
|
|
18.02.2022 |
|
|
RAABE |
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/24
|
kancelársky papier 50bal,,popisovač na tabuľu 50 ks
|
319,98 |
s DPH |
O2022/15
|
|
01.03.2022 |
|
|
PP comp s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2022 |