|
|
Faktúra |
DF250102
|
Mobilný telefón 6/2025
|
103,26 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF250101
|
Programové využívanie Vema - ELs, Pam
|
295,57 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF250099
|
Prenájom tlačiarne Kyocera
|
173,61 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF250100
|
Ročný poplatok služby v obl. segregácie
|
232,47 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF250096
|
Poplatok za telefón 6/2025
|
53,55 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF250098
|
Paušál BOZP, OPP, PSZ 2Q./25
|
211,51 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Pyroboss. s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF250097
|
Poplatok za mobilný výplatný lístok
|
9,07 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/151
|
prenájom tlačiarne KYOCERA 10/25
|
182,11 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF250090
|
SF - Obed na konci šk.roka
|
253,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
|
|
MAJK s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF250088
|
Odber elektrickej energie 7/2025
|
498,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF250089
|
Odberu zemného plynu 7/2025
|
1 720.00 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
|
|
SPP, a.s. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2500095
|
DataWex Cloud aktívne prostredia PAM, EKOS 3.Q
|
186,35 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
|
|
DataWex, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF250094
|
Vyriešenie požiadaviek
|
184,50 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
|
|
DataWex, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF250093
|
Keramická tabuľa, pylóny, posuv
|
2 995,05 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF250092
|
Notebook HP 255
|
584,25 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF250091
|
Servisné práce
|
1 070,13 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/26
|
notebook HP255
|
584,25 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF250087
|
Tlačivá
|
132,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF250086
|
Kancelársky materiál, uč. pomôcky pre VP a SZP
|
633,80 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Helgas s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF250085
|
DOT - učebnice Slovenský jazyk II. stupeň
|
840,70 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.06.2025 |