|
|
Objednávka |
O2024/37
|
ŠKD, ZŠ - fixky na tabuľu, stierka, kancelársky papier
|
715,22 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
PP comp s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
DF2024/42
|
Výučbové nálepky Slovensko
|
183,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Dimex - Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/105
|
Mobilný telefón 7/2024
|
97,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/104
|
Dataprojektor Epson
|
676,11 |
s DPH |
O2024/35
|
|
19.08.2024 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/103
|
Prenájom tlačiarne Kyocera
|
91,54 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/102
|
Poplatok za telefón 7/2024
|
52,25 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/100
|
Odber zemného plynu 8/2024
|
1 817.00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
|
|
SPP, a.s. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/101
|
Odber elektrickej energie 8/2024
|
498,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/35
|
Dataprojektor Epson
|
676,11 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/36
|
Kancelársky materiál, drobný materiál na údržbu
|
650,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Helgas s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/99
|
Poplatok za využívanie aplikácii Vema, Cloud
|
223,80 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/98
|
Mobilný telefón 6/2024
|
97,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/97
|
Tlačivá
|
126,74 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/96
|
Príspevok za poskytovanie enviro vzdelávania
|
20,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/95
|
Poplatok za mobilný výplatný lístok
|
10,30 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/94
|
Paušál BOZP, OPP, PSZ 2Q./2024
|
187,20 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Pyroboss. s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/93
|
Poplatok za telefón 6/2024
|
52,25 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/90
|
SF - Obed pri príležitosti ukončenia šk.roka
|
175,50 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
MAJK s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/89
|
Preprava žiakov na futbalový turnaj v Brezne zo dňa 3.5.2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
MAJK s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/91
|
Technická podpora Urbis
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.07.2024 |