|
|
Faktúra |
DF2026/0024
|
telekom. poplatky
|
54,26 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
|
čistič na okna Kärcher WV 2
|
93,80 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
|
|
ACS spol.s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0023
|
čistič na okna Kärcher WV2, stierky
|
93,80 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
|
|
ACS spol.s.r.o. |
|
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/009
|
čistič na okna Kärcher WV 2
|
93,80 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
|
|
ACS spol.s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0022
|
šk.stôl,š.stoličky,u.katedra
|
2 522,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
|
|
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0021
|
17 ks stoličiek TINA
|
766,73 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
|
|
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/008
|
školské stoličky 17ks
|
766,73 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
|
|
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0020
|
stočné za obd 1,2/26
|
59,61 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Obec Heľpa |
|
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0019
|
vodné 1,2/26
|
103,10 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Stredoslov.vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0018
|
školenie. RZD 2025, legisl. zmeny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Finančné riaditeľstvo SR |
|
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0016
|
prenájom tlačiarne
|
168,84 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0015
|
čistiace prostriedky
|
501,30 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
|
|
BRISTON s.r.o. |
|
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/006
|
Tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0017
|
Edu.publikácia (Poruchy učenia 1st a 2st)
|
71,50 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
|
|
RAABE |
|
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0014
|
poplatky tel+internet 12/25
|
52,53 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0013
|
odber El.energie 01/26
|
370,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/005
|
školský nábytok 28ks stoličiek, 14ks stolov
|
2 522,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
|
|
K-Ten Turzovka, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0012
|
odber zem.plynu 01/26
|
1 706,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2026 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/007
|
školenie RZD 2025+ zmeny legislatívy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Finančné riaditeľstvo SR |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0011
|
Učebnice SJ pre 6.rč.
|
123,00 |
s DPH |
O2026/2
|
|
28.01.2026 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
27.02.2026 |