|
|
Faktúra |
DF2026/0020
|
stočné za obd 1,2/26
|
59,61 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Obec Heľpa |
|
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0018
|
školenie. RZD 2025, legisl. zmeny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Finančné riaditeľstvo SR |
|
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0017
|
Edu.publikácia (Poruchy učenia 1st a 2st)
|
71,50 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
|
|
RAABE |
|
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0016
|
prenájom tlačiarne
|
168,84 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0015
|
čistiace prostriedky
|
501,30 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
|
|
BRISTON s.r.o. |
|
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/006
|
Tlačivá
|
197,17 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/004
|
čistiace prostriedky
|
501,30 |
s DPH |
|
|
07.02.2026 |
|
|
BRISTON s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0014
|
poplatky tel+internet 01/2026
|
52,53 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0013
|
odber El.energie 02/26
|
370,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/005
|
školský nábytok 28ks stoličiek, 14ks stolov
|
2 522,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
|
|
K-Ten Turzovka, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0012
|
odber zem.plynu 01/26
|
1 706,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2026 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/007
|
školenie RZD 2025+ zmeny legislatívy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Finančné riaditeľstvo SR |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0011
|
Učebnice SJ pre 6.rč.
|
123,00 |
s DPH |
O2026/2
|
|
28.01.2026 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/003
|
učebnice SJ 6.rč. 15ks
|
123,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/0010
|
Vodný filter do kavovára
|
19,34 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
|
|
T.S. BOHEMIA |
|
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/001
|
tematická mapa
|
110,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
|
|
SAmart4kids s.r.o |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/009
|
odber zem.plynu 01/26
|
1 706,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/008
|
telekom. poplatky
|
54,26 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/007
|
Tematická mapa
|
110,00 |
s DPH |
O2026/1
|
|
21.01.2026 |
|
|
SAmart4kids s.r.o |
|
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/002
|
vodný filter do kávovara
|
19,34 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
|
|
T.S. BOHEMIA |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.04.2026 |