|
|
Faktúra |
0730/13
|
Magnetic Triptich 2 ks
|
859?50 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Učebné pomôcky spol. s.r.o. |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1132211382
|
vysvedčenia, tlačivá
|
98,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
ŠEVT a. s. |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7757672571
|
hlasové služby
|
34,18 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2132211414
|
vysvedčenia, tlačivá
|
77,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
ŠEVT a. s. |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
140100002
|
Projektor Acer S1212, držiak
|
999,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
GOTANA, s.r.o. |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1300030504
|
elektrina
|
92,34 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
51400297
|
pomôcky
|
74,35 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
RAABE |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
062014
|
odber zamestnaneckej stravy
|
394,49 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
Školská jedáleň Heľpa |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
70714746/2
|
Virtuálna knižnica 2014/2- 2014/12
|
184,16 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
|
|
KOMENSKY, s. r. o. |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
11411120006
|
preplatok
|
3 835,20 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
|
|
BUSINNESS COMMERCIAL |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
23/2014
|
strava
|
515,97 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
|
|
Školská jedáleň Heľpa |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20140428/63055
|
Alkohol tester
|
151,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
|
|
Výdajňa zdravotníckych pomôcok G-G |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1011400107
|
pomerná časť nákladov na mzdy, poistné, tovary
|
850,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Obec Heľpa |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
106/2014
|
odborná prehliadka telovýchovného náradia
|
165,47 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Mgr. Bačík |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
3068447703
|
hlasové služby
|
36,38 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1073713630
|
hlasové služby
|
46,35 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
Telefónica Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
140253
|
vypracovanie Bezpečnostného projektu
|
600,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
|
|
SOMI Systems a. s. |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
VF14131
|
pomôcky
|
49,40 |
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
|
|
FONI book s.r.o. |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
241051018
|
vodné
|
183,60 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
24/2014
|
strava
|
80,73 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
|
|
Školská jedáleň Heľpa |
ZŠ Heľpa |
|
|
|
07.07.2014 |