|
|
Faktúra |
DF2021/128
|
toner a kancelársky papier
|
566,48 |
s DPH |
O2021/66
|
|
13.08.2021 |
|
|
PP comp s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/129
|
tlačivá: triedna kniha, rozvrh činnosti, osobný,spis dieťaťa, katalógový list žiaka, klasifikačný,záznam, protokol o komisionálnej skúške
|
139,48 |
s DPH |
O2021/2
|
|
13.08.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/130
|
mobilný telefón 7/2021
|
44,00 |
s DPH |
|
82656858
|
13.08.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/67
|
ZŠ1 etická výchova
|
41,50 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/68
|
knihy 7ks
|
82,80 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/131
|
vodné 5-8/21
|
111,98 |
s DPH |
|
806200038
|
19.08.2021 |
|
|
Stredoslov.vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/132
|
technická podpora URBIS 3Q. 2021
|
30,00 |
s DPH |
|
U1454/2013
|
20.08.2021 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/133
|
vedenie PAM a ekonomickej agendy 7-9/2021
|
2 550,00 |
s DPH |
|
04012005
|
20.08.2021 |
|
|
Obec Heľpa |
|
|
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/134
|
Stočné 5-8/21
|
52,36 |
s DPH |
|
0198/2017/V
|
23.08.2021 |
|
|
Obec Heľpa |
|
|
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/135
|
Pracovný zošit - náboženstva
|
296,00 |
s DPH |
O2021/55
|
|
24.08.2021 |
|
|
Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/69
|
úložný box
|
50,78 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Dunajnet s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/152
|
ZŠ1 etická výchova
|
37,80 |
s DPH |
O2021/67
|
|
13.09.2021 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá |
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/81
|
Slamené sombréro 10 ks
|
45,23 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
LAJKA ADV, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/65
|
zamestnanecká strava 7/2021
|
321,71 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.08.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/100
|
spotrebný materiál
|
700,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
HELGAS - Ing. Jozef Pompura |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/168
|
kancelársky papier
|
219,48 |
s DPH |
O2021/88
|
|
01.10.2021 |
|
|
PP comp s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/169
|
stojan s dávkovačom dezinfekcie , baterky, tekutá,dezinfekcia 5L(3ks), utierky do zásobníka (3ks),,sanytol (24ks)
|
418,00 |
s DPH |
O2021/89
|
|
01.10.2021 |
|
|
PP comp s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/170
|
technická podpora URBIS 4Q. 2021
|
30,00 |
s DPH |
|
U1454/2013
|
01.10.2021 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/171
|
kábel, páska, lišta, vidlica, izoločná páska,,kliešte, skrutkovač, skrutky, zápustka, baterka,,košík, nálepky, sadra, rukavice, lep, štetec
|
228,17 |
s DPH |
O2021/90
|
|
04.10.2021 |
|
|
HELGAS - Ing. Jozef Pompura |
|
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/172
|
dodávka zemného plynu 10/2021
|
808,00 |
s DPH |
|
05092019
|
04.10.2021 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
06.10.2021 |