|
|
Faktúra |
DF250046
|
Odborná prehliadka a opravy telovýchovného náradia
|
179,80 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF250047
|
Doplnenie školských lavíc a stoličiek
|
604,32 |
s DPH |
O2025/6
|
|
16.04.2025 |
|
|
ŠKOLEX, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF250044
|
Prenájom tlačiarne Kyocera
|
186,68 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF250042
|
Poplatok za telefón 3/2025
|
53,55 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF250043
|
Poplatok za mobilný výplatný lístok
|
9,74 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2500041
|
DataWex Cloud aktívne prostredia PAM, EKOS 2.Q
|
186,35 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
DataWex, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF250038
|
Odberu zemného plynu 4/2025
|
1 720.00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
SPP, a.s. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF250037
|
Odber elektrickej energie 4/2025
|
498,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF250031
|
Paušál BOZP, OPP, PSZ 1Q./25
|
211,51 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Pyroboss. s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF250040
|
SZP - učebné pomôcky
|
480,04 |
s DPH |
O2025/10
|
|
04.04.2025 |
|
|
Zabavné učení SK, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF250036
|
SF - Obed pri príležitosti Dňa učiteľov
|
242,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
MAJK s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF250035
|
Kancelársky materiál, drobný materiál na údržbu
|
462,17 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Helgas s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF250033
|
ŠKD vl. príjem - čistiace prostriedky
|
507,57 |
s DPH |
O2025/9
|
|
26.03.2025 |
|
|
HygArt, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF250034
|
Kronika školy
|
105,50 |
s DPH |
O2025/11
|
|
26.03.2025 |
|
|
FORK, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF250032
|
Pracovné oblečenie - mikiny
|
111,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Realitcom, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/11
|
Kronika školy
|
105,50 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
|
FORK, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF250030
|
Prenájom tlačiarne Kyocera
|
155,93 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250029
|
ŠKD vl. príjem - knihy
|
276,11 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Foni Book, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF250028
|
Mobilný telefón 2/2025
|
98,22 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/10
|
Edukačné pomôcky - soft loptičky, šikovná húsenica, Momilky čísla
|
480,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Zabavné učení SK, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.03.2025 |