|
|
Objednávka |
O2022/15
|
kancelársky papier 50bal,,popisovač na tabuľu 50 ks
|
319,98 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
|
|
PP comp s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/16
|
údržba výpočtovej techniky 1-2/2022,kancelársky papier 2ks
|
300,99 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
|
Mgr. Alena Milanová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/7
|
dodávka elektrickej energie 2/2022
|
296,00 |
s DPH |
|
13000030504
|
01.02.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/5
|
prednáška "Si online II" (2 os.)
|
78,00 |
s DPH |
O2022/2
|
|
01.02.2022 |
|
|
MP Education, s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/219
|
balíček o ochrannými dezinfekčnými prostried 22 ks
|
660,00 |
s DPH |
O2021/122
|
|
13.12.2021 |
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/231
|
poskytnutie balíčka Zborovňa za obdobie,2022/1-12
|
248,40 |
s DPH |
|
VK/09/11/005
|
19.12.2021 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/220
|
Kniha Slovensko v čase
|
968,00 |
s DPH |
O2021/35
|
|
14.12.2021 |
|
|
CBS spol, s r.o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/221
|
VP pastelky, modelovacia podložka, olejové pastel-,ky, zvýrazňovač
|
127,66 |
s DPH |
O2021/124
|
|
14.12.2021 |
|
|
Slavomír Binčík - JUNIOR |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/222
|
revízia komínových telies a dymových zariadení
|
228,00 |
s DPH |
O2020/107
|
|
14.12.2021 |
|
|
Hlaváčik Marek |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/223
|
tlačivá: list bianco 300 ks
|
89,08 |
s DPH |
O2021/2
|
|
14.12.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/224
|
mobilný telefón 11/2021
|
44,72 |
s DPH |
|
82656858
|
15.12.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/225
|
farby, štetce, riedidlo
|
490,18 |
s DPH |
O2021/111
|
|
15.12.2021 |
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/226
|
ŠKD materiál na údržbu a ostatný spotrebný materiá
|
298,48 |
s DPH |
O2021/126
|
|
15.12.2021 |
|
|
HELGAS - Ing. Jozef Pompura |
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/227
|
ŠKD drobný materiál na tvorivé dielne
|
205,60 |
s DPH |
O2021/74
|
|
16.12.2021 |
|
|
Mariana Borčinová - Hedera |
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/228
|
ŠKD tonery a kancelársky papier
|
400,00 |
s DPH |
O2021/123
|
|
16.12.2021 |
|
|
PP comp s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/229
|
Členské v Združení pedagógov zo škôl s regionálnou,výchovou za rok 2021
|
20,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Združenie pedagógov zo škôl s reg. výchovou |
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/230
|
vyuč. zamestnanecká strava 12/2021
|
988,37 |
s DPH |
O2021/125
|
|
17.12.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/232
|
telekomunikačné služby 12/2021
|
52,25 |
s DPH |
|
1022669101
|
31.12.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/4
|
dodávka zemného plynu 1/2022
|
1 700,00 |
s DPH |
|
9106177773
|
28.01.2022 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/233
|
vyúčtovanie elektrickej energie za r. 2021
|
314,82 |
s DPH |
|
12085072
|
31.12.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
|
28.01.2022 |